您好,對(duì)方是把38000當(dāng)成含稅金額了,其實(shí)不用除以1.08的,您跟客戶溝通說(shuō)明下。
老師你好,請(qǐng)問收客戶貨款不含稅金額是38000元,客戶要求開票金額也是開38000元,我們公司收客戶8個(gè)稅點(diǎn),對(duì)公轉(zhuǎn)38000,對(duì)私客戶說(shuō)轉(zhuǎn)(38000/1.08×0.08=2814)元,我的算法是直接38000×0.08=3040,請(qǐng)問還需除以1.08嗎
給客戶發(fā)了一批貨40000元是不含稅的金額,也就是不能給客戶開票,現(xiàn)在客戶要開票,老板說(shuō)收10個(gè)點(diǎn),想讓對(duì)方轉(zhuǎn)4000到私戶然后給開40000的票,但是客戶不想轉(zhuǎn)私賬,我說(shuō)轉(zhuǎn)公戶44000給開44000的票,但是老板說(shuō)這樣我們就虧了,說(shuō)40000收10個(gè)點(diǎn),另外的4000也要收10個(gè)點(diǎn),就是總共轉(zhuǎn)44400元,開票也得44400元
老師,你好,我們公司賣一個(gè)貨運(yùn)軟件系統(tǒng)出去,簽的合同是不含稅金額125000,開票另收8個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)錢,預(yù)付款是70%給我們,等對(duì)方驗(yàn)收合格,在給我們另外的30%的錢,我們給他們開125000的銷項(xiàng)專票,客戶是不是得打到我們公戶125000,,加稅點(diǎn)錢,那客戶的意思是我們?cè)俳o他打回去30000多,這個(gè)我們可以通過(guò)公戶直接打給他嗎
老師,我們使用的是ERP系統(tǒng),對(duì)于很多客戶來(lái)說(shuō)應(yīng)收賬款那里客戶很多都不按照銷售單的實(shí)際金額轉(zhuǎn)賬貨款,例如108.9元,有些客戶直接轉(zhuǎn)賬108元,有些客戶會(huì)轉(zhuǎn)賬109元,不管是客戶多轉(zhuǎn)的還是少轉(zhuǎn)的都會(huì)直接影響月底資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù),但是客戶少轉(zhuǎn)的是不可能轉(zhuǎn)回來(lái)的,多轉(zhuǎn)的也不用退給他,這個(gè)時(shí)候我們系統(tǒng)有一個(gè)功能就做抹零,但是軟件公司說(shuō)需要知道我的抹零分錄是什么才能在后臺(tái)教我們操作,所以老師我想知道這個(gè)抹零金額的分錄應(yīng)該如何去做呢
老師好,比如:客戶公司申請(qǐng)了一筆貸款到他們公戶上,然后將錢直接轉(zhuǎn)賬到我們公司老板的親戚個(gè)人名下,作為貨款,金額就幾萬(wàn)元。銀行說(shuō)我們收款方可以不需要開具發(fā)票給客戶的。請(qǐng)問這樣對(duì)我們公司,對(duì)收款個(gè)人,對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)有哪些影響。
請(qǐng)問公司之前的帳比較亂,如果剛接手,我可以怎么錄入期初數(shù)據(jù)?
你好老師,我公司開來(lái)一張個(gè)人勞務(wù)發(fā)票,這是一個(gè)公職人員,現(xiàn)在要繳納稅款,這個(gè)人到明年匯算清繳時(shí),工資和勞務(wù)報(bào)酬不超過(guò)六萬(wàn)元,是不是就把稅款退回了?
增值稅和附加稅可以抵所得稅么
老師,請(qǐng)問外購(gòu)進(jìn)來(lái)用于銷售的商品,免費(fèi)贈(zèng)送給客戶分錄怎么做?
老師,上年度虧損,今年第二季度盈利,需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?到時(shí)候第二匯算清繳盈利比第一年少,彌補(bǔ)虧損
公司購(gòu)買廠房,支付部分款項(xiàng),目前收到了已付款部分的發(fā)票,請(qǐng)問這筆廠房發(fā)票,如何做會(huì)計(jì)分錄,廠房還在裝修階段
公司購(gòu)入了一臺(tái)冰箱,不計(jì)入固定資產(chǎn)可以記哪里
老師6月份工資7月1日發(fā),7月份個(gè)稅是零申報(bào)嗎?
農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人,實(shí)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年取的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,入了成本,25年7月查出對(duì)方有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,不能開具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,7月已紅沖,同時(shí)重新開具了農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄,
老師好,公司享受軟件產(chǎn)品增值稅即征即退優(yōu)惠,現(xiàn)在正研發(fā)硬件產(chǎn)品,申請(qǐng)有關(guān)的服務(wù)費(fèi),快遞費(fèi)進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該用于抵扣即征即退項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)吧?
好的,謝謝
您好,為學(xué)員解惑是我們的職責(zé),您的好評(píng)是對(duì)我們的鼓勵(lì)。