老師，我公司是勘察測(cè)繪公司，一些工作分包出去，還沒開票也沒付款，6月份的時(shí)候會(huì)計(jì)做賬是借管理費(fèi)用-其他費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款，我現(xiàn)在是要沖銷掉然后做成本嗎？

老師，我公司是測(cè)繪公司，有些埋管的項(xiàng)目給分包商做，工作量已經(jīng)完成，我們還沒付款，分包商也沒開票，但老板叫我先做賬，分錄是:借主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi)，貸應(yīng)付賬款嗎

老師，12月份有發(fā)生的費(fèi)用發(fā)票在我手里，但是公司還沒有付款，我該怎么做賬啊，是借：管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-員工嗎

老師，我也問下就是去年的賬通過個(gè)人戶頭替公司付款的一些費(fèi)用，然后賬上做了借預(yù)付賬款 個(gè)人，其他應(yīng)付款款 個(gè)人，然后我們應(yīng)該，是公司的裝修費(fèi)用，也沒有去轉(zhuǎn)費(fèi)用，現(xiàn)在也沒有發(fā)票過來，我們的現(xiàn)在一直掛著這個(gè)賬，我在想能直接調(diào)整嗎？不算公司的支出了，借其他應(yīng)付款個(gè)人，貸預(yù)付賬款

我8月份做了個(gè)報(bào)銷物業(yè)管理費(fèi)的，但是其他應(yīng)付款寫錯(cuò)人了，假如叫甲，然后我再9月份的時(shí)候做了個(gè)調(diào)賬，調(diào)給正確的人，調(diào)給了乙，(借:其他應(yīng)付款甲6...，貸:其他應(yīng)付款:乙)，但是后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭錯(cuò)了，重新開了一張正確的發(fā)票，我要紅沖8月份做的物業(yè)管理費(fèi)的話應(yīng)該是借:管理費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi)-6...，貸:其他應(yīng)付款:甲，然后做個(gè)正確正數(shù)發(fā)票進(jìn)去的話，借方:物業(yè)管理費(fèi)，貸:其他應(yīng)付款應(yīng)該寫甲還是乙呢