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Q

老師,請問,公司的公益性和非公益性捐贈,是否需要視同銷售,如何做賬報稅?

2020-12-10 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-10 16:22

同學你好 都需要視同銷售 會計分錄 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

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快賬用戶8560 追問 2020-12-10 16:24

老師,請問視同銷售,是不是就是要確認收入,產(chǎn)生銷項稅額,那么報稅是怎么處理的呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-10 16:26

同學你好 視同銷售指的一般是會計不做收入的 報稅你問的是增值稅還是所得稅

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快賬用戶8560 追問 2020-12-10 16:29

好的,老師,那么,會計上面不做收入,還需要申報增值稅未開票收入嗎,如果不申報收入,如何申報增值稅呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-10 17:09

還需要申報增值稅未開票收入 增值稅根據(jù)你對應(yīng)的項目還有有沒有開票確認填寫的地方

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快賬用戶8560 追問 2020-12-10 17:27

好的,老師,那請問涉及到的企業(yè)所得稅是年終匯算清繳的時候做調(diào)整嘛?

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齊紅老師 解答 2020-12-10 17:28

給個郵箱地址 給你發(fā)捐贈明細表填寫說明

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快賬用戶8560 追問 2020-12-10 17:34

774595995@qq.com,非常感謝老師的幫助!

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齊紅老師 解答 2020-12-10 18:31

已發(fā)送郵箱 請注意查收

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快賬用戶8560 追問 2020-12-10 19:02

非常感謝老師!

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齊紅老師 解答 2020-12-10 19:39

不客氣 祝您工作順利 事事順心

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同學你好 都需要視同銷售 會計分錄 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2020-12-10
你好,屬于公益性捐贈,視同銷售,但免增值稅
2021-10-11
學員您好, 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2021-08-23
同學你好 ,還是前面那位同學吧,視同銷信的收入和成本,先去A105010這個表里面填寫了,
2022-03-15
您好,你如果捐贈貨物的話是視同銷售。 抵扣是所得稅。
2024-07-30
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