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老師,請(qǐng)問(wèn),公司的公益性和非公益性捐贈(zèng),是否需要視同銷(xiāo)售,如何做賬報(bào)稅?

2020-12-10 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-10 16:22

同學(xué)你好 都需要視同銷(xiāo)售 會(huì)計(jì)分錄 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額

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快賬用戶8560 追問(wèn) 2020-12-10 16:24

老師,請(qǐng)問(wèn)視同銷(xiāo)售,是不是就是要確認(rèn)收入,產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額,那么報(bào)稅是怎么處理的呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-10 16:26

同學(xué)你好 視同銷(xiāo)售指的一般是會(huì)計(jì)不做收入的 報(bào)稅你問(wèn)的是增值稅還是所得稅

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快賬用戶8560 追問(wèn) 2020-12-10 16:29

好的,老師,那么,會(huì)計(jì)上面不做收入,還需要申報(bào)增值稅未開(kāi)票收入嗎,如果不申報(bào)收入,如何申報(bào)增值稅呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-10 17:09

還需要申報(bào)增值稅未開(kāi)票收入 增值稅根據(jù)你對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目還有有沒(méi)有開(kāi)票確認(rèn)填寫(xiě)的地方

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快賬用戶8560 追問(wèn) 2020-12-10 17:27

好的,老師,那請(qǐng)問(wèn)涉及到的企業(yè)所得稅是年終匯算清繳的時(shí)候做調(diào)整嘛?

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齊紅老師 解答 2020-12-10 17:28

給個(gè)郵箱地址 給你發(fā)捐贈(zèng)明細(xì)表填寫(xiě)說(shuō)明

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快賬用戶8560 追問(wèn) 2020-12-10 17:34

774595995@qq.com,非常感謝老師的幫助!

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齊紅老師 解答 2020-12-10 18:31

已發(fā)送郵箱 請(qǐng)注意查收

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快賬用戶8560 追問(wèn) 2020-12-10 19:02

非常感謝老師!

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齊紅老師 解答 2020-12-10 19:39

不客氣 祝您工作順利 事事順心

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同學(xué)你好 都需要視同銷(xiāo)售 會(huì)計(jì)分錄 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2020-12-10
你好,屬于公益性捐贈(zèng),視同銷(xiāo)售,但免增值稅
2021-10-11
學(xué)員您好, 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
2021-08-23
同學(xué)你好 ,還是前面那位同學(xué)吧,視同銷(xiāo)信的收入和成本,先去A105010這個(gè)表里面填寫(xiě)了,
2022-03-15
您好,你如果捐贈(zèng)貨物的話是視同銷(xiāo)售。 抵扣是所得稅。
2024-07-30
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