同學(xué)你好 都需要視同銷售 會計(jì)分錄 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師,請問,公司的公益性和非公益性捐贈,是否需要視同銷售,如何做賬報稅?
非公益性捐贈支出如何計(jì)算增值稅那如果說你捐贈的是商品,就非貨幣性資產(chǎn),你需要視同銷售繳納增值稅,老師那這個的會計(jì)分錄需要怎么處理
捐贈和廣告等所得稅視同銷售可以在A105000中30行把視同銷售收入和成本差額調(diào)減。 第一個問題 等,還包括哪些情況。 第二個問題 捐贈包括非公益性捐贈嗎?公益捐贈限額扣除時也要把視同銷售收入和成本差額全額在30行調(diào)減嗎?
老師好!問下企業(yè)所得稅匯算清繳中,捐贈支出表里,如果公益性捐贈支出為100萬,允許扣除的限額是60萬,需要調(diào)整40萬,然后公益性捐贈支出視同銷售收入的不含增值稅的公允價格是120萬,那公益性捐贈調(diào)整表該如何填列?A105000表又該如何填呢?
請問老師,公益性捐贈是視同銷售嗎?抵扣的也是所得稅是嗎
老師,請教一下:2024年企業(yè)所得稅已經(jīng)申報了,已經(jīng)匯算了。現(xiàn)在想去更正2024年季度的財務(wù)報表和申報表,可以嗎?
老師好,請問小規(guī)模納稅人年收入400萬,假設(shè)沒有成本,需要交多少企業(yè)所得稅和股東分紅個稅?
老師,裝修公司暫估成本的分錄怎么寫呢?
@董孝彬老師你好,請問在線嗎,咨詢
老師,工會經(jīng)費(fèi)屬于稅還是費(fèi)?
您好老師,個人個體工商戶經(jīng)營A表專項(xiàng)扣除的養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險和失業(yè)保險是只能扣除老板一個人的個人繳納部分嗎,還是店內(nèi)繳社保員工的所有人的個人繳納部分都可以專項(xiàng)扣除
我公司是一個建筑勞務(wù)公司,為建筑工程提供來料加工混泥土,對方要求我們開9個點(diǎn)的發(fā)票,請問我們應(yīng)該怎樣開票,稅收分類編碼是什么
老師,準(zhǔn)備兼職一家小規(guī)模運(yùn)輸公司,之前都是小股東在做賬,大股東覺得他做的有問題,但是他也不愿意交出來,現(xiàn)在就是我去了把賬捋一遍,發(fā)現(xiàn)問題了給領(lǐng)導(dǎo)匯報下,然后領(lǐng)導(dǎo)解釋業(yè)務(wù)是怎么回事,結(jié)合實(shí)際問題看做的對不對,我想問我怎么著手,是不是先核對銀行,看能不能對上,之后看稅務(wù)申報的收入和成本和賬務(wù)是否一致,還有哪些,我目前有點(diǎn)沒頭緒
老師,請問老板以公司名義買車,怎么處理能優(yōu)稅
7月去作廢1-3月季度企業(yè)所得稅申報表改正會不會造成逾期啥的
老師,請問視同銷售,是不是就是要確認(rèn)收入,產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額,那么報稅是怎么處理的呢?
同學(xué)你好 視同銷售指的一般是會計(jì)不做收入的 報稅你問的是增值稅還是所得稅
好的,老師,那么,會計(jì)上面不做收入,還需要申報增值稅未開票收入嗎,如果不申報收入,如何申報增值稅呢?
還需要申報增值稅未開票收入 增值稅根據(jù)你對應(yīng)的項(xiàng)目還有有沒有開票確認(rèn)填寫的地方
好的,老師,那請問涉及到的企業(yè)所得稅是年終匯算清繳的時候做調(diào)整嘛?
給個郵箱地址 給你發(fā)捐贈明細(xì)表填寫說明
774595995@qq.com,非常感謝老師的幫助!
已發(fā)送郵箱 請注意查收
非常感謝老師!
不客氣 祝您工作順利 事事順心