您的意思是不需要填A(yù).105000表格里的視同銷售收入和視同銷售成本和第三十行其他？

同學(xué)你好，問下，你這個是實際工作中的填報，還是在作題

做題，工作中也有可能出現(xiàn)這種情況?。坑斜砀窆ぷ髦芯陀锌赡苡龅?

同學(xué)你好，如果是理論做題，就要考慮視同銷售和成本，要把這個差額填在A105000表里面，在第三十行其他里面填，“進(jìn)行視同銷售納稅調(diào)整后，對應(yīng)支出的會計處理與稅收規(guī)定有差異需納稅調(diào)整的金額填報在本行。若第1列≥第2列，第3列“調(diào)增金額”填報第1-2列金額。若第1列＜第2列，第4列“調(diào)減金額”填報第1-2列金額的絕對值?！?

不好意思，沒太明白您講的，我舉的那個例子能幫我說下數(shù)字都填在哪里嗎？麻煩您了

老師好！問下企業(yè)所得稅匯算清繳中，捐贈支出表里，如果公益性捐贈支出為100萬，允許扣除的限額是60萬，需要調(diào)整40萬，然后公益性捐贈支出視同銷售收入的不含增值稅的公允價格是120萬，那公益性捐贈調(diào)整表該如何填列？A105000表又該如何填呢？離這個例子

A105000表第二行第二列和第三列是都填120萬，第十三行第二列和第四列都填100萬，第三十行第三列填120-100的差額20萬嗎？

同學(xué)你好，先去填寫A105010這個表里面去填寫視同銷售收入和成本的數(shù)據(jù)，（第2行、第13行，）

我知道需要先填附表，A105000數(shù)據(jù)是自動帶過來的，就是想知道A105000顯示的數(shù)據(jù)是什么