你好,需要紅沖后再開具正確的發(fā)票。金額不大也需要紅沖哦。
老師咨詢一個問題,9月份銷售方給我們開具發(fā)票金額稅額正確但噸位跟單價錯誤,我們于9月份認證抵扣,10月份發(fā)現(xiàn)錯誤對方紅沖后重開,我們公司10月份,做賬時可以紅字沖9月份的憑證,然后重新認證做正確的,稅金不用在進項稅轉(zhuǎn)出,直接扣出來可以嗎?
老師,我想咨詢下,9月份有張開錯的發(fā)票入了賬,然后現(xiàn)在開了正確的發(fā)票進來,我需要紅沖后重新入賬,還是把這張對的發(fā)票附在原來的憑證上就好?金額不大,350元維修費用
老師您好,我想問下就是開錯了50幾張發(fā)票,然后也紅沖完了,現(xiàn)在紅字發(fā)票入賬,我還是要一張一張的做賬嗎,有沒有什么辦法就是把這些憑證做到一起
老師對方5月份給我公司開的發(fā)票但是因為沒有抵扣進項稅然后永發(fā)票聯(lián)入賬了走的待認證進項稅額,9月份需要認證發(fā)票勾選時查沒有這張發(fā)票,對方把稅號打錯了,我讓對方?jīng)_紅發(fā)票(紙質(zhì)版發(fā)票)然后重新開一張,這種情況對方是不是得把紅字發(fā)票給我,然后正確的藍字發(fā)票給我,我還用把開錯的那張發(fā)票給對方嗎,5月份已經(jīng)入賬了
老師請問一下9月份收到一張普通發(fā)票然后入了管理費,但是10月份對方重新給我們開了專票,是不是要把9月份的紅字沖銷,然后重新按專票來入賬
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務(wù)報表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個月的工會經(jīng)費忘計提了 這個月可以補記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認收入,成本票要年底收到,暫估的時候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
好的,謝謝老師
不客氣,如果對我的解答滿意,可以給個五星哦。謝謝