以前年度少記錄到費(fèi)用的房租，當(dāng)時掛著往來，現(xiàn)在把它核銷，怎么做分錄？會不會牽扯到補(bǔ)交所得稅？
你好 借利潤分配貸預(yù)付賬款 沒有發(fā)票的吧
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老師你好，我想問一下。17年的所得稅。交了。但做分錄的時候。沒有計提 現(xiàn)在怎么平 我剛搬帳的時候。才看到以前遺留下來的。不知道之前的會計是如何做的 現(xiàn)在補(bǔ)計提 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整 老師我按照這個分錄調(diào)賬，。為啥還是有余額呢。
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以前年度少記錄到費(fèi)用的房租，當(dāng)時掛著往來，現(xiàn)在把它核銷，怎么做分錄？會不會牽扯到補(bǔ)交所得稅？
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老師：你好！如果是在今年6月份的時候發(fā)現(xiàn)往年賬務(wù)處理有錯：在計提第四季度末所得稅時當(dāng)時沒有計提，結(jié)果在今年1月份的時候才計提的。但是沒有用到以前年度損益這個科目去過渡，分錄是：借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ？請問還要調(diào)整嗎？如果要調(diào)整的話要怎么做分錄？
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我想問一下，我單位在以前年度匯算清繳時，有納稅調(diào)整增加額，加上去只是減少了納稅調(diào)整后所得（虧損），并沒有要交稅。離職的會計沒做任何分錄。我發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤與21年企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表上的當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額不等了，就相差那筆納稅調(diào)整金額?，F(xiàn)在我是不是要做分錄把資產(chǎn)負(fù)債表與企業(yè)所得稅報表做平？要做的話，分錄怎么做？ 小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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老師好，房租之前沒有發(fā)票，款也沒付，當(dāng)時每月做的，借制造費(fèi)用，貸其它應(yīng)付款，所得稅匯算清繳時也做了納稅調(diào)增，現(xiàn)在發(fā)票到了，款也付了，會計分錄怎么做呀
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所得稅這塊怎么調(diào)整？是以前年度的房租是不是應(yīng)該走？以前年度損益
不調(diào)整 你用的企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬嗎
一般納稅人用的是一般企業(yè)會計制度
借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
老師，麻煩問一下，如果是費(fèi)用減少，是不是應(yīng)該考慮所得稅？
這個是以前年度的損益調(diào)整，沒有涉及到今年，不需要再調(diào)整的。
那以前年度的那個稅報表需要調(diào)整嗎
不需要調(diào)整，做到了今年。