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請(qǐng)教一下19年企業(yè)所得稅年報(bào)為負(fù)數(shù),現(xiàn)在可以調(diào)整為0嗎,怎么調(diào)。

2020-12-07 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-07 16:51

應(yīng)補(bǔ)退稅額/5%%2B彌補(bǔ)虧損-納稅調(diào)整=利潤(rùn)總額? 根據(jù)學(xué)員反饋倒推出來(lái)的,應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn),取得是5% ,這個(gè)倒推出來(lái),填寫納稅調(diào)整表扣除下面其他

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快賬用戶5095 追問(wèn) 2020-12-07 17:42

老師,倒推出了利潤(rùn)總額。哪些科目比較適合調(diào)整啊。去年年報(bào)是-17.09的稅額

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齊紅老師 解答 2020-12-07 17:45

是倒推出來(lái)納稅調(diào)整 這個(gè)金額,是填寫匯算清繳表納稅調(diào)整表,扣除下面其他,不是調(diào)賬,

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2020-12-07
您好 請(qǐng)問(wèn)是應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù)嗎
2021-06-02
您好 年度企業(yè)所得稅能為負(fù)數(shù)
2023-05-11
你好,需要通過(guò)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——其他欄次填寫一個(gè)數(shù)據(jù)做納稅調(diào)增處理,使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額為0
2020-08-07
1.準(zhǔn)備好需要調(diào)整的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)稅務(wù)文件,包括稅務(wù)登記證、財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)表等。 2.與稅務(wù)局聯(lián)系,了解具體的調(diào)整要求和流程,根據(jù)稅務(wù)人員的指導(dǎo)進(jìn)行操作。 3.調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表中的相關(guān)數(shù)據(jù),例如營(yíng)業(yè)收入、成本費(fèi)用、稅金等,確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合法性。 4.根據(jù)稅務(wù)局的要求,提交調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表,并繳納相應(yīng)的稅款和滯納金。 5.等待稅務(wù)局的審核和確認(rèn),如果審核通過(guò),則完成調(diào)整工作。 至于納稅調(diào)增的數(shù)據(jù),需要根據(jù)實(shí)際情況來(lái)確定。一般來(lái)說(shuō),納稅調(diào)增的數(shù)據(jù)包括營(yíng)業(yè)收入、成本費(fèi)用、稅金等方面的調(diào)整,這些數(shù)據(jù)應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行準(zhǔn)確的調(diào)整。 在調(diào)整企業(yè)所得稅年度申報(bào)表時(shí),可以動(dòng)用營(yíng)業(yè)收入、成本費(fèi)用、稅金等數(shù)據(jù)來(lái)調(diào)整報(bào)表。具體來(lái)說(shuō),可以根據(jù)實(shí)際情況增加或減少這些數(shù)據(jù),以使報(bào)表更加準(zhǔn)確和合法。同時(shí),還需要注意報(bào)表之間的勾稽關(guān)系和邏輯關(guān)系,確保報(bào)表的整體準(zhǔn)確性和合理性。
2023-11-14
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