您好，老師，請(qǐng)教您。我們是小規(guī)模企業(yè)，這些發(fā)票能入帳嗎可不可以稅前扣除用？能入帳的話，入帳分錄怎么寫(xiě)。謝謝您的指教。
用哪里，需要看你們公司用于哪里，
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您好，老師，請(qǐng)教您。我們是小規(guī)模企業(yè)，這些發(fā)票能入帳嗎可不可以稅前扣除用？能入帳的話，入帳分錄怎么寫(xiě)。謝謝您的指教。
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老師好，我們公司是小微企業(yè)的旅行社，小規(guī)模納稅人，有兩個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教；1、我們開(kāi)給客戶的發(fā)票可以開(kāi)普通征收的發(fā)票還是必須開(kāi)差額征收？2、我們開(kāi)具的差額征收的發(fā)票，入賬時(shí)怎么入？例如我們含稅銷(xiāo)售額1W，扣除客人的住，行，門(mén)票扣除額9000，發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的，那我入賬時(shí)候收入，成本，應(yīng)交稅金是怎么入帳呢？要是事后收到了成本的9000的發(fā)票，這個(gè)9000已經(jīng)在開(kāi)出去發(fā)票的時(shí)候扣除了還要入帳么？有點(diǎn)長(zhǎng)，謝謝
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老師，您好！我有家企業(yè)是小規(guī)模納稅人，收入很少的。在2020年8月有個(gè)收入是這樣入了：借庫(kù)存現(xiàn)金10000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，漏入了應(yīng)交稅費(fèi)怎處理？現(xiàn)在可以更正嗎后續(xù)怎處理？麻煩老師指點(diǎn)下，謝謝。那個(gè)收入是不含稅收入，到時(shí)沒(méi)有記上銷(xiāo)項(xiàng)稅額，假如在今年度補(bǔ)上借應(yīng)交稅費(fèi)—銷(xiāo)項(xiàng)10 貸利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)10.那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)—銷(xiāo)項(xiàng)不平數(shù)的？麻煩老師們指教！謝謝您們！
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老師，您好。請(qǐng)問(wèn)，我們公司給領(lǐng)導(dǎo)的孩子直接支付給學(xué)校的教育費(fèi)用，這個(gè)計(jì)入什么科目？是福利費(fèi)嗎?企業(yè)所得稅前能扣除嗎？涉及這個(gè)員工的個(gè)稅嗎？謝謝
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老師下午好！請(qǐng)教您一下。因?yàn)槲覀児居?jì)劃兩年后要申請(qǐng)高新企業(yè)，所以這兩年在研發(fā)費(fèi)用需要遞增。因?yàn)橛糜谘邪l(fā)的固定資產(chǎn)交企業(yè)所得稅時(shí)可以一次性扣除，那如研發(fā)費(fèi)是否只能按月入賬？謝謝！
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老師您好，水產(chǎn)養(yǎng)殖公司，小規(guī)模，能開(kāi)房屋租賃發(fā)票嗎
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老師問(wèn)一下怎么根據(jù)收入成本倒退增值稅稅負(fù)呢？謝謝
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租了地皮15年期，按使用權(quán)資產(chǎn)折舊，還是怎么處理呢？
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購(gòu)買(mǎi)舊房，已知發(fā)票金額，600萬(wàn)，算房產(chǎn)稅為何不直接600*(1-30%)*1.2%為何要用600*(1+3%)?(1-30%)*1.2%? 為啥把契稅算進(jìn)去？什么情況下加上契稅，什么情況下不加契稅？
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老師個(gè)體戶是定期定額顯示上期核定應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額是5萬(wàn)，如果月度收入10萬(wàn)，需要調(diào)整月度應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額不，還能個(gè)體戶還能繼續(xù)維持定期定額不
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其他人名義貸款給轉(zhuǎn)賬給投資人，投資人轉(zhuǎn)進(jìn)公司賬戶，這個(gè)貸款可以用公司賬戶的錢(qián)還嗎？
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老師請(qǐng)教下，我們是一家暖通設(shè)備有限公司，現(xiàn)在有筆業(yè)務(wù)是購(gòu)買(mǎi)維修材料去維修空調(diào)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)材料不入賬直接去維修了，借方寫(xiě)原材料還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者該怎么寫(xiě)，貸方是銀行存款;同樣的是夠買(mǎi)空調(diào)，銀行支付，不入庫(kù)，直接去安裝，請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)業(yè)務(wù)的借方分別是什么科目？
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老師，個(gè)體戶是定期定額，核定執(zhí)行期起2025年1月1日，核定執(zhí)行期止是2025年12月31日，是不是2026年 需要到稅務(wù)局繼續(xù)申請(qǐng)定期定額呢
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勞務(wù)派遣公司2024年12月時(shí)，收取用工單位支付的勞務(wù)派遣員工2025年1月的工資2000元，在2024年12月開(kāi)發(fā)票給用工單位，并做會(huì)計(jì)分錄： 1、收取收入（借：銀行存款 2000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000）； 2、確認(rèn)成本（借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1500 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資1500）； 3、2025年1月支付勞務(wù)派遣員工工資1500元（借：應(yīng)職工薪酬-工資1500 貸：銀行存款1500） 假設(shè)全年就此筆業(yè)務(wù)，請(qǐng)問(wèn)2025年5月企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，職工薪酬-工資薪金支出賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收入金額分別怎么填？
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老師，我們賣(mài)車(chē)，不給客戶銷(xiāo)售合同，也可以吧？
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娛樂(lè)服務(wù)這個(gè)可以做借銷(xiāo)售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸庫(kù)存現(xiàn)金
食品有公司食堂話可以做福利費(fèi)這個(gè)，借管理費(fèi)用福利費(fèi) ，貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬 貸庫(kù)存現(xiàn)金
老師，銷(xiāo)售費(fèi)用招待費(fèi)可以所得稅前扣除嗎
可以，發(fā)生額60% 和營(yíng)業(yè)收入千分之五取小稅前扣除
我呢公司會(huì)計(jì)沒(méi)有把這三張發(fā)票入賬。也是可以的嗎
可以，這個(gè)可以不入賬 可以
老公，那我再問(wèn)一下，這三張發(fā)票是19年的，19年沒(méi)入帳，我可不可以，再給它入到20年的帳里
你這個(gè)做做以前年度損益調(diào)整，不能影響本年的利潤(rùn)
不能抵減20年所得稅這個(gè)
那這三張發(fā)票可以像廢紙一樣丟棄了，對(duì)么，老師
不能丟失，你這個(gè)單獨(dú)保存就可以，
好的，明白了，謝謝您的幫助，感謝老師
好，我先回復(fù)別的學(xué)員了