你好,不可以的,這個(gè)只能沖減第四季度的。
您好,請(qǐng)問按季申報(bào)的小規(guī)模納稅人第三季度時(shí)銷售家具開具增值稅普票25萬元,負(fù)數(shù)增值稅普票20萬元,請(qǐng)問第三季度的增值稅申報(bào)怎么填寫呢?是按相減后的額度填在第11欄嗎?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人本年第三季度銷售額為35萬,開具增值稅電子普通發(fā)票,已申報(bào)納稅。但是第四季度發(fā)生第三季度的銷售退回,將第三季度開具的8萬元發(fā)票作廢,那么此時(shí)第三季度銷售額為27萬元,是否可以享受小規(guī)模納稅人季度銷售額不滿30萬免征增值稅的優(yōu)惠,對(duì)第三季度已經(jīng)繳納的稅款申請(qǐng)退稅或者以后期間抵減?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人2020年的各季度銷售額分別是60萬、8萬、250萬、13萬,全部開的普票,是不是只有第二季度是免增值稅呢?其他三個(gè)季度都是按3%還是1%交稅?
老師你好!小規(guī)模納稅人,第三季度開始有銷售,申報(bào)總額40萬,包括開普通發(fā)票30萬,無票10萬,這期第四季度開10萬普通發(fā)票,沖銷的是第三季度無票的10萬,那第四季度申報(bào)按0嗎
一、增值稅小規(guī)模納稅人(以下簡稱小規(guī)模納稅人)發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過10萬元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過30萬元,下同)的,免征增值稅。 老師,如果第一個(gè)月15萬,第二個(gè)月8萬,第三個(gè)月5萬,季度不超過30萬是不是也可以免增值稅?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計(jì)算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點(diǎn)庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應(yīng)付款到年末未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應(yīng)收款涉及的未實(shí)現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%,請(qǐng)問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司,代運(yùn)營一個(gè)商業(yè)廣場,其中商鋪?zhàn)饨?,物業(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi),開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請(qǐng)解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對(duì)外融資,B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
意味著,如果第四季度開具正數(shù)發(fā)票37萬元,沖紅8萬元,第四季度銷售額29萬元就可以享受免增值稅了是吧?
你好?是的,同學(xué)的理解是正確的。