老師，我想問下房地產經(jīng)紀公司外賬是財務公司做,補做幾個月的內賬，增值稅這個怎么弄，進項稅額不清楚,可以用已經(jīng)繳納的增值稅減去確認收入自己算的銷項，然后在做繳納的分錄，當月無余額嗎
你好，內賬，你們也是價稅分開的嗎？
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老師，我想問下房地產經(jīng)紀公司外賬是財務公司做,補做幾個月的內賬，增值稅這個怎么弄，進項稅額不清楚,可以用已經(jīng)繳納的增值稅減去確認收入自己算的銷項，然后在做繳納的分錄，當月無余額嗎
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每月末確認租金收入當中，前兩個月貸方?jīng)]有應交稅費我能理解，為何接下來的幾個月也沒有？ 我自己的想法是 后面幾個月的分錄是 借：預收賬款——乙公司 11300 貸：其他業(yè)務收入 10000 應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 1300 然后（3） 借：銀行存款 45200 貸：預收賬款——一公司 45200 難道要實際收到錢才能繳納增值稅？還請老師解惑
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老師，內賬每個月都是不含稅收入，進項也是不含稅錄入的。那這個月開發(fā)票并繳納增值稅了，后面發(fā)現(xiàn)待抵扣的進項還在，不會沒有，想問一下內賬的增值稅已經(jīng)抵扣的進項如何做才能平呢？每個月發(fā)票入賬了待抵扣進項稅額 每個月結轉增值稅到已交稅金里面平數(shù)了但是怎么才能讓已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票提現(xiàn)在應交稅費一級科目的余額每個月余額是平的呢？調整來調整去，發(fā)票還在。
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請問去年的固定資產出售已做清理分錄，但是忘了做銷項稅額沒交增值稅，收入做了營業(yè)外收入，今年補交增值稅怎么去填表和調賬呢？不是稅務查到，自己內部調整，匯算清繳調減這筆增值稅不用在今年增值稅報表里填嗎？老師能說詳細點嗎？
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老師好，我公司是一般納稅人，主營業(yè)務是廣告活動策劃，就是做房地產行業(yè)的營銷活動，當月做了活動之后我公司就確認收入，但是增值稅專票一般要過幾個月才會開給客戶，我想問下，我們當月確認收入的話，增值稅銷項稅額是自己預估吧？
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老師，你好，內賬直接確認成主營業(yè)務收入，不分開嗎？之前出納員錄了兩個月，就是直接不分開
那就可以這么繼續(xù)做下去
直接不分開嗎？然后繳納的時候就應交稅費和銀行存款？
這樣子應交稅費不是一直都掛著，然后主營業(yè)務收入也會高很多
借管理費用貸銀行存款。
好的，老師，就是以后內賬都不用價稅分離是嗎，確認收入，然后繳納稅金就按照您說的那樣子去記？還是記在稅金及附加
你好是的，可以這么做的。
好的，謝謝老師
不用客氣 工作愉快。