老師，我們是做化妝品直營門店的，我交了一筆租金半年的，已經(jīng)攤銷了四個月了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)那筆租金里面包含了廣告費、WiFi費、空凋費等商場公攤費用要調(diào)出來直接做費用要怎么調(diào)回來呢？我交的時候借：預(yù)付賬款-租金309004 貸：其他應(yīng)付款-貴州 309004 攤銷了四個月每個月： 借：銷售費用-租金51500.67 貸：預(yù)付賬款-租金51500.67 已經(jīng)攤銷了206002.68了

我們公司9月份付了一筆5年25萬的門店租金（門店產(chǎn)權(quán)是老板的，但是老板又不在股權(quán)里面，，他又無法開票給公司），正常來說是計入長期待攤費用，分期攤銷的。然后代理記賬那邊直接計入到其他應(yīng)付款里面。這個賬務(wù)上怎么處理呀 代理記賬那邊直接就是其他應(yīng)付款、銀行存款兩個科目完成這個賬務(wù)?，F(xiàn)在掛在老板明細的其他應(yīng)付款都負數(shù)75萬了（含租金和押金） 我覺得不太合理，想調(diào)整賬務(wù)處理，但是一時又沒有個辦法

對方公司讓我公司申請開了紅字專用發(fā)票信息表，8-9月房租，金額是-35000，稅額是-1750，對方公司也開了對應(yīng)的紅字發(fā)票過來。我公司稅務(wù)網(wǎng)上的申報表顯示進項轉(zhuǎn)出是1750元。 已經(jīng)扺扣了的。3個月房租，當時一次性付，按月分攤費用了。當時做的是借:預(yù)付賬款 借應(yīng)交稅金-進項 貸:銀行存款，后3個月分攤完費用 現(xiàn)疫情要免3個月房租，對方讓我們申請開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表，對方開紅字發(fā)票我們，總金額是-36750，其中-35000是房租費用，-1750是進項稅 這筆錢實際是沒退的，抵下一年3個月房租。 請問會計分錄怎么處理

我們公司做租賃業(yè)務(wù)的，收到租賃發(fā)票也收到對應(yīng)的租金，已經(jīng)過了半年，租金收入我是以攤銷的形式每個月確認收入，現(xiàn)在客戶要求退半年租金和發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)票紅沖全額了，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做賬呢？分錄應(yīng)該是借：-應(yīng)收賬款貸：-預(yù)收賬款 -應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，就是一筆筆紅沖嗎

老師好，請問，我廠房是租的。現(xiàn)在我又轉(zhuǎn)租一部分給B公司使用。收了他一年租金36000元。我按月分攤租金收入每月3000元，還用按月分攤這個租金成本嗎？ 我租進來時 是一年120000元。每月10000元，我每月做 租金攤銷分錄:借 制造費用——租金10000，貸 預(yù)付賬款——租金10000 現(xiàn)在租給B公司，每月做租金收入: 借 預(yù)收賬款——租金3000貸，其他業(yè)務(wù)收入——租金3000， 還必須做這個的租金成本嗎？ 我自己租進來時 ，已經(jīng)每月都做進“制造費用——租金” 里了，