老師，你好，那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表，之前的單機(jī)軟件里有預(yù)收預(yù)付，現(xiàn)在上金蝶系統(tǒng)，里面沒有這兩個(gè)科目，馬上稅務(wù)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，應(yīng)該怎么弄呢？
你掛應(yīng)付賬款，和應(yīng)收賬款下面就可以
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您好老師，我們單位（工業(yè)制造業(yè)）財(cái)務(wù)軟件生成的資產(chǎn)負(fù)債表里面有預(yù)提費(fèi)用，但是我們的稅務(wù)局系統(tǒng)內(nèi)要求填的資產(chǎn)負(fù)債表沒有預(yù)提費(fèi)用這一項(xiàng)，為了保證財(cái)務(wù)報(bào)表與局端報(bào)表的一致性，我還把預(yù)提費(fèi)用放到局端的哪一個(gè)項(xiàng)目列報(bào)呢？
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老師，你好，那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表，之前的單機(jī)軟件里有預(yù)收預(yù)付，現(xiàn)在上金蝶系統(tǒng)，里面沒有這兩個(gè)科目，馬上稅務(wù)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，應(yīng)該怎么弄呢？
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你好老師，我想咨詢點(diǎn)問題，就是我這邊財(cái)務(wù)報(bào)表出的財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)上就是軟件出財(cái)務(wù)報(bào)表，還有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表都是平的，數(shù)字也是都都能對(duì)起來，可是我在嗯，申報(bào)企業(yè)所得稅就是登錄這個(gè)系統(tǒng)，參申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表里面他那個(gè)利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)總額就是靜靜利潤(rùn)的，累計(jì)總額嗯，加上資產(chǎn)負(fù)債表，七出的金額，他不等于資產(chǎn)負(fù)債表，就是資產(chǎn)負(fù)債表，所有者權(quán)益的所有者權(quán)益的七
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老師，報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，之前會(huì)計(jì)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，比如說應(yīng)收賬款有許多條明細(xì)，有一份是貸方余額，直接就按照沖減之后的金額填報(bào)的，沒有重分類到預(yù)收賬款里面填，之前的財(cái)務(wù)報(bào)表都是這么填寫的，那我現(xiàn)在報(bào)應(yīng)該怎么報(bào)
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你好，請(qǐng)問金蝶軟件出來的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)，因?yàn)樽鲑~沒有設(shè)置預(yù)付賬款這個(gè)科目的。那么，季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，應(yīng)收賬款可以直接填負(fù)數(shù)嗎？
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請(qǐng)問，我是小規(guī)模納稅人，一季度收入小于30萬(wàn)，季末計(jì)提增值稅和城市建設(shè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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到時(shí)報(bào)的數(shù)據(jù)不是跟之前對(duì)應(yīng)不起來了嗎？，沒影響嗎
這個(gè)預(yù)收 不設(shè)置可以就用應(yīng)收代替 ，這個(gè)預(yù)付不設(shè)置可以就用應(yīng)付賬款代替 ，
你這個(gè)是不是用準(zhǔn)則不一樣？這個(gè)一般這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)準(zhǔn)則來的，這個(gè)小準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則都有這個(gè)，你用啥準(zhǔn)則？？ 最好是選擇準(zhǔn)則一致比較好， 你這個(gè)沒有，那這個(gè)申報(bào)給稅局報(bào)表還有嗎報(bào)表有這個(gè)還是需要自己根據(jù)明細(xì)賬編制一個(gè) 再申報(bào)給稅局比較好，
嗯，其實(shí)我沒設(shè)預(yù)收，預(yù)付科目，其實(shí)之前報(bào)表就是提前的應(yīng)收應(yīng)付，借貸方余額
現(xiàn)在金蝶報(bào)表就沒有提取不到數(shù)字
如果稅務(wù)申報(bào)有沒有影響
好的，謝謝老師
會(huì)影響這個(gè)生成資產(chǎn)總額這個(gè)，影響判斷是不是小型微利，你要是資產(chǎn)總額不超過5000萬(wàn)元 很遠(yuǎn)，那沒有別的影響，這個(gè)沒有提取到應(yīng)收賬款下面嗎？ 那你還是平的嗎，那這個(gè) 沒有重分類話，你這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)應(yīng)收是不是減掉這個(gè)貸方對(duì)應(yīng)去填寫的？那公式有問題，
額嗯，好的，到時(shí)問看一下
有售后叫對(duì)方給你重新設(shè)置下公式 重分類的，
好的，到時(shí)聯(lián)系一下
好，我先回復(fù)別的學(xué)員了