#提問(wèn)# 老師 我現(xiàn)在要申報(bào)增值稅，不太會(huì)，我截圖出來(lái) 可以幫我看一下哪里有錯(cuò)嗎？ 外貿(mào)型企業(yè) 出口沒(méi)有開具出口發(fā)票，要做無(wú)票收入 ， 沒(méi)有內(nèi)銷 ，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只做退稅
你好 附表一免稅銷售額填寫 減免表最后一行 進(jìn)項(xiàng)在附表二26-28，35欄填寫
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#提問(wèn)# 老師 我現(xiàn)在要申報(bào)增值稅，不太會(huì)，我截圖出來(lái) 可以幫我看一下哪里有錯(cuò)嗎？ 外貿(mào)型企業(yè) 出口沒(méi)有開具出口發(fā)票，要做無(wú)票收入 ， 沒(méi)有內(nèi)銷 ，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只做退稅
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老師你好，我單位是生產(chǎn)型出口企業(yè)，這個(gè)月增值稅和出口退稅系統(tǒng)都申報(bào)好了（由于內(nèi)銷占比多，出口退稅都沒(méi)有），現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月出口有300萬(wàn)沒(méi)開票，可以直接在增值稅附表一16項(xiàng)塡寫未開發(fā)票這一部分嗎
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老師，你好！我們是外貿(mào)出口企業(yè)，按報(bào)關(guān)單申報(bào)了增值稅，但其中有一項(xiàng)報(bào)關(guān)單沒(méi)有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，后面不退稅了，這樣子可以嗎，要轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，外貿(mào)企業(yè)，去年出口的報(bào)關(guān)單，沒(méi)有開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來(lái)，是要做免稅申報(bào)，還是要視同內(nèi)銷處理呀？
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老師我們企業(yè)不是生產(chǎn)型企業(yè)，是貿(mào)易型企業(yè)，先出口一批貨物，美金已經(jīng)收到，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也拿到，我們公司現(xiàn)在需要做些什么，是開具增值稅專用發(fā)票對(duì)嗎，請(qǐng)問(wèn)我們企業(yè)出口，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能抵扣嗎，出口能退稅嗎？我聽有些說(shuō)法，貿(mào)易型企業(yè)只能退稅，進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
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老師，這是9月抖音來(lái)客出來(lái)的賬單，抖音結(jié)算和來(lái)客開票確認(rèn)的費(fèi)用就是按結(jié)算時(shí)間確認(rèn)，就是紅色字體，紅色后面的數(shù)字沒(méi)有算9月收入算到下個(gè)月，她們按給我們支付款確認(rèn)收入，那我是不是跟她們同步，也按這個(gè)確認(rèn)收入呢！就是紅色字體的，沒(méi)有染紅色算到下個(gè)月賬里，公司的都是9月到賬的收入。我們是不是也按她們的確認(rèn)時(shí)間點(diǎn)確認(rèn)收入和費(fèi)用，沒(méi)有到賬的算下個(gè)月的收入和費(fèi)用。
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只有貨幣資金，損益類科目的核算是正確的，，往來(lái)全部都是亂的，應(yīng)該怎么樣調(diào)回正確的賬？
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我想問(wèn)一下2020年虧損230000元，那如果2025年有盈那，可以彌補(bǔ)2020年的虧損？正好5年
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企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼的收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，增值稅需要繳納嗎
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老師請(qǐng)問(wèn)受益所有人備案怎么處理嗎？
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老師，我們是有限責(zé)任公司，想投資另一家公司，前他們是一人有限公司，實(shí)繳注冊(cè)資本100萬(wàn)，如果我現(xiàn)在分批投資他們，累計(jì)到一百萬(wàn)時(shí)候，他們?nèi)ピ黾幼?cè)資本為200萬(wàn)，這樣可以嗎
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國(guó)外給我司付咨詢服務(wù)費(fèi)，國(guó)外公司是非居民企業(yè)，在中國(guó)無(wú)住所。我司應(yīng)該代扣代繳哪些稅？稅率？
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做經(jīng)營(yíng)分析表，1-9月的變動(dòng)成本總額為412萬(wàn)元，1-10月的變動(dòng)成本總額為383萬(wàn)元，變動(dòng)成本總額降低。那當(dāng)月1 0月變動(dòng)成本額應(yīng)該怎么填？
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老師您好，不用交增值稅怎么做里記賬憑證
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公司社保老板說(shuō)沒(méi)錢不給交，可以申請(qǐng)緩交嗎
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老師幫我看一下 我還有沒(méi)有漏填的？
還要這兩張表 顯示有感嘆號(hào) 有問(wèn)題 要怎么填呢
你好 你們有出口的減免表要填寫
哪張表呢，表名是什么呢？
增值稅減免表 就是感嘆號(hào)第二個(gè)
。怎么填呢？
在最后一行 第一三欄填寫銷售額 出口的銷售額 然后后面的你截圖
1、老師是這個(gè)嗎？ 2、我除了這個(gè) 別的有錯(cuò)嗎 或者有漏的嗎 第一次填報(bào)出口退稅的 麻煩老師幫忙監(jiān)督一下
你好 是的 其他的沒(méi)有錯(cuò)誤
老師 麻煩看一下圖片 我根據(jù)你說(shuō)的天感嘆號(hào)的第二個(gè)表格 還是一樣的結(jié)果 呢
第三列你沒(méi)有填寫的
你們有進(jìn)項(xiàng)嗎 填寫在第四列
有進(jìn)項(xiàng)， 我不是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都采集截圖出來(lái)了嗎 ? 有斜桿 那列填不了呢
你增加一行 在最下面填寫
老師 這個(gè)不行 你看下面 都是這樣的
我這里是深圳的地區(qū)
外貿(mào)出口免增值稅
你的意思是 在選擇項(xiàng)目那找到對(duì)應(yīng)的 外貿(mào)出口免增值稅嗎？ 如果是 我查找了一下 是沒(méi)有的呢
是的 出口免稅的也沒(méi)有嗎
基本就是老師你能看到的頁(yè)面 老師您操作過(guò)嗎
最后一你們沒(méi)有嘛