 
                            ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    我們是小規(guī)模納稅人,跟國外有業(yè)務(wù),請(qǐng)國外老師做咨詢服務(wù),需要支付27000美金,我們需要代扣代繳哪些稅費(fèi),公司是上海金山區(qū)注冊(cè)
我公司向國外付外匯,請(qǐng)問所涉及什么稅款呢.企業(yè)所得稅?增值稅?假設(shè)1:發(fā)生的是勞務(wù),德國的公司在德國為我們提供勞務(wù)咨詢,不來中國假設(shè)2:德國的公司為我們提供計(jì)算機(jī)軟件服務(wù),也是在德國就可以提供。我們公司有沒有不可能不需要為對(duì)方代扣代繳
請(qǐng)問一下支付給國外公司費(fèi)咨詢服務(wù)10萬,是不是要幫國外公司代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅呢?
老師咨詢您個(gè)問題,我們給國外公司支付了一筆外匯,服務(wù)發(fā)生地在國外,那么就這筆外匯而言我們是不需要代扣代扣企業(yè)所得稅的吧
老師我們這邊想咨詢一下,我公司是在中國海南的公司,現(xiàn)在要向國外公司支付一筆5000美元服務(wù)費(fèi),是需要代扣代繳稅費(fèi)嗎?
 
                老師,現(xiàn)金流量表上的支付的稅費(fèi),為什么有的月份有取數(shù),有的沒有,這里的支付的稅費(fèi)是指繳納過的稅費(fèi)嗎
公司購進(jìn)的酒主要是做銷售的,內(nèi)部領(lǐng)用,怎么做賬,進(jìn)項(xiàng)一張票額很大,銷項(xiàng)只開了一點(diǎn)點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)怎么認(rèn)
老師,公司注銷的流程是怎么樣的啊,是自己網(wǎng)上做的嗎
公司虧損,有股東要退出,要怎么算
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問老師,我打問號(hào)的地方,處置時(shí)的分錄怎么做,謝謝老師
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票先開票后給對(duì)公轉(zhuǎn)可以么
茶花樹 開什么項(xiàng)目 編碼分類
前期銷貨出庫已經(jīng)做進(jìn)ERP系統(tǒng),現(xiàn)在說不用開票,錢也不打?qū)~戶,我現(xiàn)在ERP里做退貨處理,接著做出庫車間領(lǐng)用返工,把這筆產(chǎn)品平掉,那我財(cái)務(wù)賬上要怎么做賬處理呢?
老師,注冊(cè)新公司的時(shí)候 以公司當(dāng)股東 也需要有法人是么
老師!目前規(guī)上開票一年至少要達(dá)到2000萬,那高新企業(yè)有要求么?


您好,需要代扣代繳兩種稅,增值稅稅率6%,計(jì)算是合同總價(jià)÷(1%2B6%)×6%, 企業(yè)所得稅稅率10%,計(jì)算是合同總價(jià)÷(1%2B6%)×10%,付款時(shí)分錄是借:管理費(fèi)用等106萬,貸:銀行存款90萬,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣增值稅6萬,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣所得稅10萬,注意合同價(jià)是否含稅
咨詢完全發(fā)生在國外呢
?您好,增值稅可能免征,因?yàn)橄M(fèi)地完全在境外,但企業(yè)所得稅的判定更為關(guān)鍵,需要依據(jù)具體合同和證據(jù)來判斷該服務(wù)是否與您在中國境內(nèi)的經(jīng)營無關(guān),若完全無關(guān)則可能不征稅,但需保留境外完成的證明材料以備稅務(wù)機(jī)關(guān)核查;若被認(rèn)定為相關(guān),則仍需按10%代扣所得稅,同時(shí)合同約定和稅收協(xié)定優(yōu)惠仍需考慮