請問一下支付給國外公司費(fèi)咨詢服務(wù)10萬，是不是要幫國外公司代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅呢？
您好，咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)生在國內(nèi)還是國外？
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老師好，想問一下，支付給境外的服務(wù)費(fèi)用7萬歐，在國內(nèi)沒有機(jī)構(gòu)場所，怎么代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅呢
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請問一下支付給國外公司費(fèi)咨詢服務(wù)10萬，是不是要幫國外公司代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅呢？
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老師，請問有一家公司法人是外國人，支付給國外公司服務(wù)款，代扣代繳了增值稅，公司法人有入境，是否需要交企業(yè)所得稅，國內(nèi)有員工
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我們公司支付國外公司的研發(fā)服務(wù)費(fèi)，增值稅代扣代繳6%，所得稅代扣代繳10%嗎？代扣增值稅是不是會涉及附加呢
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我們公司跟國外A公司有業(yè)務(wù)來往，我們公司要支付給國外公司100萬服務(wù)費(fèi)，稅務(wù)局要求我們把國外公司代扣代繳增值稅和所得稅，代扣代繳增值稅是6萬，所得稅是10萬，請問我們要怎么做這邊分錄呢？請老師把相關(guān)分錄寫出來給我可以嗎？謝謝了
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在國內(nèi)的，請問怎么做分錄 請寫出分錄并且分錄后面帶有數(shù)字，謝謝
您好，借管理費(fèi)用10/1.06，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅10*0.06/1.06，貸應(yīng)付賬款10，借應(yīng)付賬款10貸其他應(yīng)付款（代扣代繳稅費(fèi)），銀行存款等
為什么我代扣代繳后還要支付國外公司10萬元呢？你該不會弄錯(cuò)了吧老師
您好，回復(fù)的是兩個(gè)分錄，1全額計(jì)提負(fù)債10萬元，2體現(xiàn)代扣代繳稅費(fèi)
什么意思不懂啊
您好，分錄1：借管理費(fèi)用10/1.06，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅10*0.06/1.06，貸應(yīng)付賬款10， 分錄2：借應(yīng)付賬款10貸其他應(yīng)付款（代扣代繳稅費(fèi)），銀行存款等