老師你好，我單位是生產(chǎn)型出口企業(yè)，這個月增值稅和出口退稅系統(tǒng)都申報好了（由于內(nèi)銷占比多，出口退稅都沒有），現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月出口有300萬沒開票，可以直接在增值稅附表一16項塡寫未開發(fā)票這一部分嗎

老師:我們公司是生產(chǎn)型，企業(yè)本月開具出口發(fā)票一張，因無進(jìn)項，所以撈不著退稅，這樣還得在退稅系統(tǒng)上進(jìn)行申報嗎？如果申報是零申報嗎？還有在我們的增值稅納稅申報表主表的哪里填這個出口發(fā)票的金額？

老師，我們公司是一般貿(mào)易，生產(chǎn)行業(yè)，9月份有四張報關(guān)單，已全部開具了出口發(fā)票，但是9月份沒有收匯，在十月份收匯了，那么我十月份申報期內(nèi)，增值稅申報表是按照開具的出口發(fā)票金額填寫，出口免抵退匯總申報表是報零，那么進(jìn)項票我要不要正常勾選呢？因為9月沒有收匯，勾選也不可以退。

老師您好，想咨詢您個出口退稅方面的問題，我們出口報關(guān)單上有五條腌漬菜，還有一條是附帶的紙箱，紙箱是外購的，10月份開出口發(fā)票時也開了這部分紙箱，今天報增值稅時把含紙箱的金額也錄入了免抵退稅金額中，退稅科說這部分不應(yīng)該退稅讓把這一條給踢出來了，說下月紅沖，這樣退稅系統(tǒng)和增值稅系統(tǒng)有了差額，請問具體怎么操作呢？我不開紅沖發(fā)票，下月直接把增值稅表免抵退稅金額沖出來，然后把這部分紙箱金額確認(rèn)銷售費用可以嗎？

你好陳老師我是咱們購課學(xué)習(xí)！我們河南的，外貿(mào)企業(yè)我這2022年12月開的有已開銷售發(fā)票，進(jìn)項出口退稅已勾選12月，我1月稅務(wù)申報所屬這個月申報只用申報電子稅務(wù)局增值稅等稅種吧！出口退稅我們不用申報吧！現(xiàn)在進(jìn)項還沒有稽核，不清楚什么時間申報出口退稅，課程沒有