急！金蝶KIS完成結(jié)轉(zhuǎn)損益后發(fā)現(xiàn)有一張關(guān)于銀行存款憑證的科目有誤，應(yīng)該怎么樣改正？
同學(xué)，你好 銀行存款憑證的科目有誤，分錄是什么？
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急！金蝶KIS完成結(jié)轉(zhuǎn)損益后發(fā)現(xiàn)有一張關(guān)于銀行存款憑證的科目有誤，應(yīng)該怎么樣改正？
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老師好，用友財務(wù)軟件里審核完當月憑證也做了記賬處理，到月末轉(zhuǎn)賬的時候未勾選未記賬憑證，就做了轉(zhuǎn)賬，然后未保存結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的那張憑證就退出了，現(xiàn)在再去結(jié)轉(zhuǎn)就顯示“所選科目余額為零，沒有生成轉(zhuǎn)賬憑證”，這樣該怎么處理呢？
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今年3月做的匯算清繳，當月收到退稅，憑證做到 借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入 ，并結(jié)轉(zhuǎn)損益 借：營業(yè)外收入 貸：本年利潤， 于4月做的一季度季報 財報， 在5月發(fā)現(xiàn)應(yīng)該把退稅 借：銀行存款，貸：利潤分配 ， 是否可以直接紅沖后更正，改正為： 借：-銀行存款 貸：-營業(yè)外收入 借：-營業(yè)外收入 貸：-本年利潤 借：銀行存款 貸：利潤分配 用不用去改一季度季報和財報 ？ 去年年報是否需要更正 還有今年期初數(shù)
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(四)丁公司在1月底進行期末賬務(wù)處理時，發(fā)現(xiàn)以下問題： 1、出納人員在進行銀行對賬時，發(fā)現(xiàn)最后生成的銀行存款余額調(diào)節(jié)表不平衡，請問可能是什么原因?qū)е碌? 2、會計人員在完成自動轉(zhuǎn)賬時，準備先生成自定義轉(zhuǎn)賬憑證，再生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，請問這樣的做法正確嗎?應(yīng)該怎樣去做?寫出具體的步驟。
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(四)丁公司在1月底進行期末賬務(wù)處理時，發(fā)現(xiàn)以下問題: 1、出納人員在進行銀行對賬時，發(fā)現(xiàn)最后生成的銀行存款余額調(diào)節(jié)表不平衡，請問可能是什么原因?qū)е碌? 2、會計人員在完成自動轉(zhuǎn)賬時，準備先生成自定義轉(zhuǎn)賬憑證，再生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，請問這樣的做法正確嗎?應(yīng)該怎樣去做?寫出具體的步驟。
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費用的科目有誤
同學(xué)，你好 費用科目有誤，你需要刪除損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，修改憑證，重新結(jié)轉(zhuǎn)
要先反過賬，反審核才能刪嗎？
同學(xué)，你好 對的，都需要反
要反軋賬嗎
同學(xué)，你好 如果你已經(jīng)結(jié)賬了，那需要反的
還沒結(jié)賬
同學(xué)，你好 你是軟件里面有這個按鈕“軋賬”嗎？如果有的，你需要反
要重新引入現(xiàn)金和銀行存款的日記賬嗎？能把這個修改流程的步驟詳細的列一下嗎？
同學(xué)，你好 你需要把審核，記賬這類的全部反 然后你做銀行單據(jù)是從出納——銀行做的，還是直接填制憑證？