老師中午好 請問一下之前他們的預(yù)付款或備用金無票的，現(xiàn)在開票來抵了，之前分錄是： 借：預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 貸：銀行存 那請問一下老師他們現(xiàn)在開票或是代開發(fā)票來抵了如何做賬，我不太會沖抵第一次 謝謝老師

老師：我們是建筑企業(yè)，我們每月打款給這家機(jī)械公司，每月的會計(jì)分錄，借：預(yù)付賬款 貨：銀行存款，之前這家機(jī)械公司一直沒來發(fā)票，現(xiàn)在收到這家開來的發(fā)票，請問老師，我們收到發(fā)票后如何做賬？請老師講解，謝謝

老師，之前，的會計(jì)，就是我們拿了貨，沒有開發(fā)票，他用的借預(yù)付賬款，貸銀行存款，現(xiàn)在發(fā)票來了，咋做，我們是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品小規(guī)模

老師，之前，的會計(jì)，就是我們拿了貨，沒有開發(fā)票，他用的借預(yù)付賬款，貸銀行存款，現(xiàn)在發(fā)票來了，咋做，我們是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品小規(guī)模

老師，請問下我們之前沒有開發(fā)票的時候?yàn)榱丝刂评麧?，做了一筆 借：銷售費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款 預(yù)提費(fèi)用 現(xiàn)在發(fā)票回來了， 如何把其他應(yīng)收款—預(yù)提費(fèi)用沖掉??？ 可以做一筆紅字負(fù)數(shù)，然后正常做費(fèi)用嗎？ 還是做 借：其他應(yīng)收款—預(yù)提費(fèi)用（發(fā)票金額） 稅額 怎么沖掉??？