老師，我上個(gè)月給銷售方開的沖紅發(fā)票的文件，銷售方?jīng)]有開負(fù)數(shù)發(fā)票，所以我沒記賬，我報(bào)稅又有這沖紅的這一部分?jǐn)?shù)額，怎么辦？上個(gè)月開的那個(gè)文件銷售方還能用嗎？
你好 紅信息表嗎 你開了這個(gè)嗎
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老師，我上個(gè)月給銷售方開的沖紅發(fā)票的文件，銷售方?jīng)]有開負(fù)數(shù)發(fā)票，所以我沒記賬，我報(bào)稅又有這沖紅的這一部分?jǐn)?shù)額，怎么辦？上個(gè)月開的那個(gè)文件銷售方還能用嗎？
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上個(gè)月開具的銷售發(fā)票信息有誤，然后這個(gè)月紅沖怎么做賬，要給購買方負(fù)數(shù)發(fā)票的對(duì)嗎
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老師，我公司是購買方，我5月份給21年12月份買的貨退了一部分，我購買方已經(jīng)給銷售方開過了紅字增值稅專用發(fā)票信息表了，但是銷售方這個(gè)月還沒給我開負(fù)數(shù)發(fā)票，如果銷售方這個(gè)月不給我開負(fù)數(shù)發(fā)票，下個(gè)月給我開負(fù)數(shù)發(fā)票，可以嗎？
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老師，一般納稅人開具負(fù)數(shù)發(fā)票，購買方已抵扣已開紅字信息表給銷售方，銷售方負(fù)數(shù)發(fā)票上會(huì)顯示紅沖的藍(lán)字發(fā)票號(hào)碼嗎？用云票助手開的，對(duì)方紅字信息表上沒顯示紅沖的發(fā)票號(hào)碼，我選擇紅字信息表開出來的負(fù)數(shù)發(fā)票沒顯示藍(lán)字發(fā)票的號(hào)碼，這種發(fā)票對(duì)嗎？
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老師，我這邊23年沒有銷售也沒有開票，但是現(xiàn)在開了一張紅沖的票，紅沖去年的銷售額，這個(gè)賬上應(yīng)該怎么入賬?增值稅申報(bào)表要填寫負(fù)數(shù)嗎？
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對(duì) 因?yàn)闆]記賬 所以報(bào)稅數(shù)額不符
購買方需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)不管開不開發(fā)票
那這個(gè)月他給我開來了再怎么辦
把它放到上一個(gè)月的賬務(wù)處理里面就可以
那就是先不報(bào)稅 等他這個(gè)月開來了發(fā)票把12月的沖紅發(fā)票入到11月的賬嗎 這不合適吧
你好，只要你開了紅字信息表，你的稅務(wù)局附表二就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
這種情況下，你就得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，沒有發(fā)票也得做。
那這個(gè)月給我開了發(fā)票12月怎么做賬
放到12月份兒憑證后面就行。
如果他上個(gè)月給我開了紅字發(fā)票是不是直接對(duì)沖原分錄就可以不用進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好，你沖之前的原分錄是進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)，不就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
那這個(gè)月給我開的沖紅發(fā)票我直接放到12月憑證后面什么都不用做嗎
剛才我說錯(cuò)了，應(yīng)該是放到11月份的。
好的謝謝老師
不客氣地，工作愉快。
那現(xiàn)在需要在11月做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的憑證嗎
你好 對(duì)的 需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出