您好老師，一般納稅人建筑公司，這個月有開簡易征收勞務專用發(fā)票，稅率3%；有開普通發(fā)票是在小規(guī)模期間的業(yè)務，之前做了未開票收入，也預交了稅款；也有開9%稅率專票，這個月稅款應該怎么交？
這個之前小規(guī)模交過不需要交，這個這個月有開簡易征收勞務專用發(fā)票，稅率3%； 需要交，也有開9%稅率專票，這個月稅款應該怎么交？ 這個對應這個有進項稅額抵扣嗎，抵扣之后再交，要是抵扣之后有留底稅額 不需要交，這個只需要交簡易計稅專票這個3%有之前異地預繳，可以填寫28欄抵減之后再去交，
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您好老師，一般納稅人建筑公司，這個月有開簡易征收勞務專用發(fā)票，稅率3%；有開普通發(fā)票是在小規(guī)模期間的業(yè)務，之前做了未開票收入，也預交了稅款；也有開9%稅率專票，這個月稅款應該怎么交？
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老師 你好 我想咨詢一下成為一般納稅人之前收到的預收款應該怎么開發(fā)票？是按小規(guī)模的稅率開還是按一般納稅人的稅率開。今年10月份成為了一般納稅人，但是銷售收入都是在小規(guī)模時期收到的，也就是今年10月之前收到的預收款，現(xiàn)在想問這個發(fā)票是按小規(guī)模時期的開還是一般納稅人稅率開。目前的收入都是成為一般納稅人之前收到的。
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我們是勞務公司之前是小規(guī)模納稅人，代理記賬在7月份幫我們開了增值稅專用發(fā)票給總包單位，但是現(xiàn)在開票的錢還沒有到公司賬戶，我們的成本票也還沒開到這個量，這個應該怎么處理？開的增值稅專用發(fā)票還能作廢嗎？這個月我們升成了一般納稅人，那之前應繳的稅是按小規(guī)模還是按一般納稅人繳？
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老師你好，我們公司承包了一個樁工程（提供3%的增值稅專票），2022年12月21日萬工結(jié)算的。但是我們發(fā)票還有124萬未開，我們公司于2023年3月強制升入一般納稅人。 我想問幾個問題？ 1：現(xiàn)在我們可以開多少稅率的發(fā)票呢？現(xiàn)在我們一般納稅人是9%的稅率了，建筑服務。 2：這個分包項目地還有涉及到跨市級，又該怎么預交增值稅呢？需要預交增值稅嗎？ 3：我們這個現(xiàn)在可以按照簡易計征啦開具發(fā)票嗎？
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老師您好，小規(guī)模納稅人同一個月開有普票也開有專票，我把普票和專票的增值稅額，做了借應交稅費應交增值稅貸：營業(yè)外收入 是不是開專票的稅額不應該做到營業(yè)外收入？應該怎么做賬務處理？
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您好老師！之前做了未開票收入，這個月需要沖減未開票收入，那主營業(yè)務成本需要沖減嗎？
不需要，不是退貨，不需要沖之前無票收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，除非結(jié)轉(zhuǎn)有問題才沖
老師那收入豈不是多了一筆。
老師可能沒明白我的意思，是同一筆業(yè)務，之前做了未開票收入，這個月又補開了發(fā)票
我知道，你紅沖一次 ，之前無票收入，2 后面開發(fā)票不做賬，開發(fā)票貼之前無票收入后面沒有差額話
有2種處理，你看你選擇那個
謝謝老師
好，我先回復別的學員了