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老師您好，小規(guī)模納稅人同一個(gè)月開有普票也開有專票，我把普票和專票的增值稅額，做了借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入 是不是開專票的稅額不應(yīng)該做到營(yíng)業(yè)外收入？應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
2025-01-14 09:39
2025-01-14 09:40
開專票的應(yīng)該繳納借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅、貸銀行存款。
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老師您好！在12月份開的專票，1月份做好12月份賬申報(bào)稅了，才在第三方銀行扣款的，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
12月正常做計(jì)提，你1月份做交納的分錄就好了
怎么做計(jì)提呢？
你12月開的發(fā)票，借，應(yīng)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。。
我也是這樣做的，就是錯(cuò)把專票和普票的應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入去了
你好，那你把你轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入的做紅字沖減就行了。然后再按照正確的做。
謝謝老師
怎么紅沖？賬務(wù)處理怎么做？
你好，不用客氣的了 你當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入是怎么做的？憑證就做同樣的憑證，金額寫負(fù)數(shù)。
老師您好！做完12月份的賬本年利潤(rùn)在貸方應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)？
你好，借本年利潤(rùn)，但利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。