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老師好!請問一下老板有筆2019年支付2018-2019兩年的管理費計入什么科目?明細設什么?怎么寫分錄?

2020-11-29 21:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-29 21:35

您好,對于支付分錄,借其他應付款,貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-11-29 21:36

您好,若以前年度未確認損益,在2020年及其以后年度,借以前年度損益調整,貸其他應付款

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快賬用戶5174 追問 2020-11-29 22:11

老師,補做在4月份,完整分錄是怎么寫?

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齊紅老師 解答 2020-11-29 22:29

您好,若做在2020年4月,分錄,借以前年度損益調整,貸其他應付款。借其他應付款,貸銀行存款

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快賬用戶5174 追問 2020-11-29 23:03

我是9月份才接手做賬,公司之前一直沒有會計做賬,跨年度的能用以前年度調整嗎?而且錢還沒有給老板

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快賬用戶5174 追問 2020-11-29 23:21

支付給總公司的管理費明細設什么?

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齊紅老師 解答 2020-11-30 07:03

您好,跨年度的調整損益科目才用以前年度損益調整。沒支付不需要做貸銀行存款。

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您好,對于支付分錄,借其他應付款,貸銀行存款
2020-11-29
你好,同學。這些是計入你的開發(fā)成本-前期工程費。
2020-11-23
同學你好 是項目部的嗎
2020-11-02
你好 內帳 借:財務費用---利息支出 增值稅 貸:銀行存款 外帳 借:財務費用---利息支出 增值稅 貸:銀行存款
2020-11-16
您好 借:其他應收款-某某事務所 貸:其他應付款-老板
2020-11-28
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