老師你好，進(jìn)銷存暫估入庫怎么做，已經(jīng)收到對方的貨，但是還沒收到對方的發(fā)票
你好！按不含稅金額做入庫就可以
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對于庫存，只要貨到了，就要入庫。但是如果發(fā)票沒到，用暫估入庫：借：庫存商品-暫估入庫 ?貸：應(yīng)付賬款-某供貨商 ； 收到發(fā)票后沖銷暫估，同時入庫：借：庫存商品 ?貸：庫存商品-暫估入庫（借方紅字）； 這樣通過查看“庫存商品-暫估入庫”明細(xì)賬就能知道誰家的發(fā)票還沒到。 老師這樣做賬對嗎？
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老師你好，我司是一般納稅人，購進(jìn)的商品貨到但是發(fā)票還沒收到，入庫時暫估入庫，借：庫存商品（金額價稅合計）貸：銀行存款，本月購進(jìn)的下個月發(fā)票才給開，購進(jìn)的暫估入庫商品我方已銷售，結(jié)轉(zhuǎn)成本時的單價該怎么結(jié)轉(zhuǎn)還是含稅單價結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
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老師你好，進(jìn)銷存暫估入庫怎么做，已經(jīng)收到對方的貨，但是還沒收到對方的發(fā)票
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老師好，收到貨物已經(jīng)入庫，未付款，對方?jīng)]給我們發(fā)票，怎么做賬？
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老師，公司進(jìn)了一批鋼板但還未收到對方的發(fā)票，貨已經(jīng)賣出去了，這種情況我可以暫估入庫，開具銷售發(fā)票嗎？
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老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款?？梢詥?，用不用交稅，需要啥附件
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老師，請解析下這句話：加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表，全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛，是不是，因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了，影響我核算嗎？還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
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老師，比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎？如果自制的成品核算出來成本，在ERP里面也有入庫單價對嗎？
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今年發(fā)放去年到今年的工資，發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
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海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
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當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬，當(dāng)月升為一般納稅人，次月怎么報稅表怎么填
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8月銷售額達(dá)到500萬，選擇一般納稅人生效之日為8月1日，9月份報稅的時候怎么算稅率
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老師，我們是做服裝出口的，生產(chǎn)企業(yè)，準(zhǔn)備第一單出口銷售，請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料？和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別？有什么需要特別注意的嗎？
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請董孝彬老師回答，非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫（進(jìn)銷存）這個進(jìn)銷存的單價就是單位成本，而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道，或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎？假如7月的單位成本也沒有這個成本，那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里，生產(chǎn)有領(lǐng)料，那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧，對嗎？老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎？
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老師好，職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響？
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但是我暫時還不知道金額多少
你好！之前沒有購入過嗎？對方?jīng)]有隨貨同行單嗎？
好的老師，那到時收到發(fā)票怎么做
你好！打紅色入庫單沖回就可以，暫按發(fā)票做正確的入庫
好的，謝謝老師
不客氣 歡迎下次提問? 滿意請好評謝謝
老師，你看一下，這個成本是14867.26，稅率這里可以改成0嗎
是這樣操作嗎？
你好！可以的，你是暫估入庫不涉及進(jìn)項稅
那我生成的憑證是不是借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款某公司
還是說弄一個科目叫應(yīng)付賬款～暫估
你好！可以的，摘要注明暫估，有的單位應(yīng)付二級是暫估
老師，比如我圈的這個聚氨酯面漆是沒有的，下面那個稀釋劑是庫存有的，那我只需要暫估庫存沒有的就行了嗎
你好！是可以這樣處理的
那到時不會亂的是嗎？
你好！單獨做賬怎么會亂？
那老師，在12月份是不能用暫估入庫了嗎
可以暫估的只要次年匯算清繳前取得發(fā)票都可以企業(yè)所得稅前抵扣。