我們不給業(yè)主開發(fā)票的，這是代收代付

借其他應付款貸銀行 支付的

可是銀行賬上沒走這些電費，電費被施工單位也就是建筑工程的交了

你們不需要交給施工單位的嗎

現(xiàn)在施工到位收了 然后交給電力局嗎

不需要交給施工單位，經理想盈利多點，意思是這些電費是無成本的收入，但是原先掛的是代收代付的電費，現(xiàn)在其他應付款這個科目要數平不了

之前分錄是怎么做的 借銀行貸其他應付款不是嗎

是的，借銀行存款 貸:其他應付款

那這個點還收到的 你們不需要給電力局支付嗎

不需要再交電力局了，

那你這個全部都是屬于你們了？

屬于我們的無成本收入吧

你好 是的 沒有成本

那這科目平不了咋辦？總不能掛著吧

借其他應付款貸主營業(yè)務收入應交稅費

把他弄成收入去交稅，平掉嗎？

是的 屬于你們的收入了

那沒有成本就不需要做結轉成本那步了嗎？