收到a的 然后支付給a嗎

老師,我公司去年4月收到一張匯票,我們老板當(dāng)時(shí)沒給客戶開票,然后把這張匯票背書轉(zhuǎn)讓給了我們供貨商,然后供貨商也沒有給我們開發(fā)票?,F(xiàn)在我們客戶又要我們開票,我們開了票怎么做賬?。‰m說我們開了票,但是客戶去年就用匯票付了款,不會再打款了,我現(xiàn)在該怎么做賬,才能把這筆錢平掉
老師好!我家是小規(guī)模的機(jī)械設(shè)備租賃公司,現(xiàn)在有一筆租賃費(fèi)收入,承租方公戶轉(zhuǎn)到我們公司賬上,我家給開了一張專票,然后又對公付到另外一個(gè)人的個(gè)人賬戶,也就是對公轉(zhuǎn)一下賬開張票完了又還回去了,轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢和轉(zhuǎn)出去的錢不是一個(gè)人的,賬務(wù)處理該怎么做?
老師,您好,我們收到外公司的一筆款,然后又給還回去了,當(dāng)時(shí)走的是營業(yè)外收入和支出,都已經(jīng)平帳了,但是他們又給我們開來一張發(fā)票,這個(gè)怎么做分錄才能平,而且還有稅,這個(gè)怎么處理
老師,您好!是這樣的當(dāng)時(shí)建設(shè)單位轉(zhuǎn)了6萬給我們建筑公司買了某個(gè)工程的團(tuán)體意外險(xiǎn),后來因?yàn)橐恍┰?,這個(gè)工程不是我們公司做了,由另外一個(gè)建筑公司接手做了,這份團(tuán)體意外險(xiǎn)也更改了被保險(xiǎn)人,那這筆賬我該怎么計(jì)賬?6萬元的發(fā)票已經(jīng)開過來了給我們公司,之前收到建設(shè)單位打的款我已經(jīng)計(jì)入了預(yù)收賬款,付款給保險(xiǎn)公司我也計(jì)入了預(yù)付賬款,現(xiàn)在收到發(fā)票了,這個(gè)工程又不是我們公司做了,我后面的賬務(wù)處理該怎么做啊?
請教老師, 我公司是做出口產(chǎn)品的,但是是找的貿(mào)易公司幫忙出口,然后我們的外匯會通過對方的公司回來, 然后我們還要給對方以一美元一毛錢的手續(xù)費(fèi)。 對方結(jié)匯后除了把貨款給我們之外,還會把退稅的錢轉(zhuǎn)給我們,都是走公帳的,這筆錢都是通過應(yīng)收帳款回來的,這樣的話,我們的應(yīng)收帳款經(jīng)過長期的累積就與開票的數(shù)不符了,應(yīng)收就變成負(fù)數(shù)了。 我們這個(gè)帳要怎么做才好? 我老板現(xiàn)在的意思是退回的稅,我們?nèi)拷怀鋈?,如果我們這樣正當(dāng)交稅,那貿(mào)易公司幫我們退回的稅怎么做帳?
老師您好,請問單位給部分員工交的安全責(zé)任險(xiǎn)需要代扣個(gè)稅嗎?
米線批發(fā)用哪個(gè)科目合適
咨詢大家一個(gè)小技巧,PDF版文件,怎么把簽字覆蓋在上面,用于應(yīng)急處理。
老半路建賬的個(gè)體戶,想用現(xiàn)金做點(diǎn)底,怎么寫分錄
老師,房地產(chǎn)企業(yè)收到政府的士地出讓金返還款怎么作賬務(wù)處理,怎么作分錄?
電子稅務(wù)局如何開普票和專票?
老半路建賬的個(gè)體戶,想用現(xiàn)金做點(diǎn)底,怎么寫分錄
老師,個(gè)體戶增值稅免稅是按季度30萬,月度十萬,要是單個(gè)季度超了30萬,或者說單個(gè)月超了10萬,就會對應(yīng)征稅是吧??
我們是工程公司 有一些臨時(shí)工 發(fā)工資 這些臨時(shí)工需要啥手續(xù) 比如挖機(jī)費(fèi) 小工工資
我們是工程公司 分包給分包隊(duì)干工程 人不給我們開發(fā)票 代發(fā)工資做成成本 可以吧 這部分代發(fā)人員的合同都有 就可以了是吧


是的,老師
不用發(fā)票 做退款就可以
老師,我沒太懂,之前的帳是別人做的我才接手,他們今天已經(jīng)給我開了發(fā)票,我要怎么做賬,請老師指導(dǎo)
你有成本嗎 實(shí)際是你們的收入嗎
沒有成本
實(shí)際是你們的收入嗎 還是為了給他開發(fā)票
不是收入,是他們給我們開票
開的什么業(yè)務(wù)的發(fā)票 貨物的嗎
開的是服務(wù)費(fèi)
你們收到的做借款支付出去做還款 收到發(fā)票需要付款
讓他們把這張發(fā)票作廢行嗎,老師
你好 當(dāng)月開的可以作廢的
好的,老師,謝謝啦
不用客氣工作愉快。