老師我們是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)公司，每月開幾萬(wàn)免稅票，老師我預(yù)估成本時(shí)候，，怎么做分錄，原來(lái)代理記賬公司，虛增了幾萬(wàn)的貨幣資金，已申報(bào)電子財(cái)務(wù)報(bào)表了，我怎樣調(diào)整成正確的，老師，預(yù)估成本，原來(lái)代理記賬 做的借方 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 待現(xiàn)金 ，我在該怎么處理好，沒有成本票，沒有 費(fèi)用 就一法人，隨便造了2千元工資 ，也沒有實(shí)際發(fā)放，老師我是照實(shí)際做還是怎么辦理？貨幣資金10萬(wàn)多，沒有啊 ，

老師我們是小規(guī)模建筑公司，簽訂勞務(wù)分包合同，無(wú)其他實(shí)際業(yè)務(wù)，老師之前代理記賬管理，我看她做賬方式是 每月造點(diǎn)人工費(fèi) ，老師借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 代 現(xiàn)金 現(xiàn)金是虛的，我覺得這樣不合理，老師你說(shuō)借方 換成工程施工-人工費(fèi) 吧 ，然后月末一次結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 行不； 還有這些勞務(wù)工，我每月正常申報(bào)個(gè)稅但是不超過(guò)5000 ，其他沒有什么費(fèi)用這樣行不老師？還有更合理的建議不

老師，剛?cè)肼氁患医ㄖ?，主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠，之前的財(cái)務(wù)做賬太亂，因?yàn)槲易约阂矝]有從事過(guò)這個(gè)行業(yè)所以也不懂她們做的到底對(duì)不對(duì)，麻煩老師解答下以下問(wèn)題：1.圖一圖二是十二月坐的一個(gè)分錄，說(shuō)是給沒有簽訂合同（就不簽合同）的客戶買了一個(gè)機(jī)器，九月開的發(fā)票，但是12月才收到票，然后在12月做的賬，但是8月走私戶給了3000，9月公戶轉(zhuǎn)了12000，我問(wèn)為什么計(jì)入管理費(fèi)用其他，之前財(cái)務(wù)說(shuō)給不簽合同的客戶買的，不能入固定資產(chǎn)，而且固定資產(chǎn)也可以一次性計(jì)入費(fèi)用，入固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊，沒有必要，更何況所得稅這部分管理費(fèi)用的限額一直沒有超過(guò)所以就計(jì)入到管理費(fèi)用，我就是覺得這么做肯定不對(duì)，但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點(diǎn)下。問(wèn)題二，圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項(xiàng)票直接就計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費(fèi)等，原料不入庫(kù)，成本票來(lái)了就直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這么做我總感覺就不對(duì)，但掛靠業(yè)務(wù)這部分，被掛靠方怎么做賬啊，麻煩老師解答下，謝謝

老師，我們公司是建設(shè)單位，委托他人建造幾個(gè)項(xiàng)目完工后轉(zhuǎn)固了（在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)），項(xiàng)目開始有收入（做入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入），轉(zhuǎn)固后我每月正常折舊（做入管理費(fèi)用），偶爾有一些配件更換（也做入了管理費(fèi)用）。那我的賬上就有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，有管理費(fèi)用，但是沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這不太合理吧？

老師好 我們是提供建筑安裝服務(wù)的小微一般納稅人 （清包工），年開票金額在500萬(wàn)以內(nèi) 會(huì)計(jì)賬務(wù)處理使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 我們屬于包工頭 項(xiàng)目按上面的大承包商來(lái)確定工程進(jìn)度 按他們定的進(jìn)度開具發(fā)票 賬務(wù)處理方面 我們開票就確認(rèn)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 歸集成本日常分錄就是進(jìn)入合同成本-人工費(fèi) 機(jī)械費(fèi)等 然后結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸合同成本～人工費(fèi) 機(jī)械使用費(fèi) 沒有設(shè)置工程結(jié)算 合同收入 合同毛利 履約成本這些的 如果當(dāng)月沒有結(jié)算并開票 歸集的人工費(fèi)等就掛在工程施工_合同成本里面 當(dāng)上方按工程進(jìn)度結(jié)算 我方開具發(fā)票后 就確認(rèn)收入 并再把之前歸集的成本轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這樣做賬可以嗎？