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2012年，會(huì)計(jì)價(jià)值15000-15000/5=12000，計(jì)稅價(jià)值15000-15000/3=10000 2013年，會(huì)計(jì)價(jià)值12000-3000=9000，計(jì)稅價(jià)值5000 2014年，會(huì)計(jì)價(jià)值6000，計(jì)稅價(jià)值0 2015年，會(huì)計(jì)價(jià)值3000，計(jì)稅價(jià)值0 2016年，會(huì)計(jì)價(jià)值0，計(jì)稅價(jià)值0 2012年，借，所得稅費(fèi)用? ?25000? 貸，應(yīng)交所得稅? (100000-2000)*15%=14700? 遞延所得稅 25000-14700=10300 2013年，借，所得稅費(fèi)用? 25000? 貸，應(yīng)交所得稅? (100000-2000)*15%=14700? 遞延所得稅負(fù)債??

2020-11-19

2016年 300萬-300萬×5/15=200萬 300萬-300萬/5=240萬遞延所得稅資產(chǎn)40×25%=10萬借，所得稅費(fèi)用500萬×25% 遞延所得稅資產(chǎn)10萬貸，應(yīng)交所得稅540萬×25%

2020-12-28

同學(xué)你好，先看一下題目，請(qǐng)稍等

2024-01-04

你好，請(qǐng)問這個(gè)具體哪里不清楚

2021-04-30

您好，學(xué)員。會(huì)計(jì)折舊各年分別為=2 000 000*4/10=800000，2 000 000*3/10=600000，2 000 000*2/10=400000 2 000 000*1/10=200000 稅法折舊各年分別為=2 000 000*1/4=500000? 計(jì)算2013年年末所得稅費(fèi)用。=（2 700 000%2B800000-500000）*25%-（800000-500000）*25%=675000 計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)=（800000-500000）*25%=75000?? ?2.計(jì)算2014年年末所得稅費(fèi)用。應(yīng)納稅所得額=-1 000 000%2B600000-500000=-900000 計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)=（800000%2B600000-500000*2）*25%-（800000-500000）*25%=25000 所得稅費(fèi)用。=-25000?? 3.計(jì)算2015年年末所得稅費(fèi)用。應(yīng)交稅費(fèi)=（900 000-900000）*25%=0 計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)=（800000%2B600000%2B400000-500000*3）*25%-（800000%2B600000-500000*2）*25%=-25000 所得稅費(fèi)用。=-25000?? ?4.計(jì)算2016年年末所得稅費(fèi)用。應(yīng)交稅費(fèi)=（1 300 000%2B200000-500000）*25%=250000 計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)=-25000 所得稅費(fèi)用=250000-25000=225000

2022-11-09