我們剛把公司的賬接回來，他們交回來的科目余額表里有個19年12月份的其他應(yīng)付款-單位個人部分借方余額是208224.44是什么意思??？
同學(xué)你好，其他應(yīng)付款借方余額表示為其他應(yīng)收款；
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我們那個其他應(yīng)收款里的那個社保啊，就是個人繳的部分，那一部分的社保就是這幾年都沒有收回來，現(xiàn)在是不是要把他收回來才正常啊，不然是不是稅務(wù)會查的呀。就是那個其他應(yīng)付款都在借方嗎？對方欠我們公司的一些社保，個人幫他墊付的社保都沒有收回來，那這個是直接現(xiàn)金收回還是說接下來做在那個工資里面?。?/p>
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老師，請問，掛的其他應(yīng)付款個人往來貸方余額的，是表示的什么意思？我們有個員工，掛著其他應(yīng)付款個人往來貸方余額8萬多。外賬是由記賬公司那邊做。
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我們剛把公司的賬接回來，他們交回來的科目余額表里有個19年12月份的其他應(yīng)付款-單位個人部分借方余額是208224.44是什么意思??？
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我們公司的賬剛接回來，代賬給的科目余額表里的其他應(yīng)付款-社保個人部分借方余額是208224.44，但是我的賬套里其他應(yīng)付款不能錄入借方余額，那是不是可以錄入到其他應(yīng)收款里，那是錄入到借方還是貸方呢？
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科目余額表的其他應(yīng)收款林芳貸方有余額是什么意思？是不是代表我們欠她的？這個貸方有余額是不是借方和貸方都有發(fā)生額，然后抵出來的數(shù)據(jù)，不是第一筆分錄就寫的借銀行存款，貸其他應(yīng)收款？
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但是這個社保個人部分在年末還有余額嗎？
同學(xué)你好，個人社保在年末可以有余額，但您需要看下次年有沒有收回；
什么意思，意思這是19年12月份的還未入賬嗎？要在2020年1月份才能收回的意思嗎？
同學(xué)你好，不是的；如果 是企業(yè)先上交社保，是需要在工資中扣回的；
那這個余額表上市其他應(yīng)付款-社保個人部分借方余額208224.44，我怎么錄入賬套呢？因為我這個賬套上面其他應(yīng)付款借方余額錄不進(jìn)去？錄入其他應(yīng)收款借方還是貸方？
那這個余額表上市其他應(yīng)付款-社保個人部分借方余額208224.44，我怎么錄入賬套呢？因為我這個賬套上面其他應(yīng)付款借方余額錄不進(jìn)去？錄入其他應(yīng)收款借方還是貸方？
同學(xué)你好 是錄入其他應(yīng)收款借方；
余額是正數(shù)么？其他應(yīng)收款借方208224.44？
同學(xué)你好，是的，余額是正數(shù)；
因為科目有所變動，是不是科目余額表的匯總金額跟以前代賬提供的是不是就不一樣了？那錄入進(jìn)去，財務(wù)報表是不是也是不一樣的
同學(xué)你好，科目余額表是不一樣的；報表應(yīng)是一樣的；其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù)余額在報表中是體現(xiàn)在其他應(yīng)收款的；
老師，你看，前面是代賬的，后面是我的，你看看有沒有什么問題，財務(wù)報表合計也是不一樣的
同學(xué)你好，第一張圖片的其他應(yīng)收款20多萬；但第二張財務(wù)報表中沒有體現(xiàn)呢；
先看余額表對不對
同學(xué)你好，余額表是對的；
好的。謝謝老師
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快；