老師：我們是購買方。賣方將編號尾數(shù)是59的發(fā)票打印在尾數(shù)是60的紙質發(fā)票上 造成發(fā)票號不一致。由于開票時 59 60的記載事項都一致 我們也已抵扣。除了開紅字信息單外，需要將發(fā)票退給賣方嗎？

想問下，購買方已經(jīng)抵扣的增專票，現(xiàn)在購買方由于質量問題少給了一部分款項，這少付的款項我們需要單獨開負數(shù)發(fā)票。對方開紅字發(fā)票信息表時應該怎么開？內容是折扣嗎？

老師，你好，我想請教一個事，就是我們是銷售方，然后我們上個月銷售的貨物在上個月已開具了專票，這個月產(chǎn)生了銷售退回，需要開具紅字發(fā)票，對方還沒有抵扣上個月的收到的發(fā)票，我們如果讓購買方開具紅字信息表，選擇未抵扣的情形，將紅字發(fā)票開具出來之后，后面購買方還是可以正常的抵扣上個月開的正數(shù)發(fā)票賽？

老師，比如我前面收到一張費用發(fā)票，已認證抵扣，也已入賬，后續(xù)這個月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對方，對方開紅字銷項負數(shù)發(fā)票，那這個發(fā)票需要給到我們的嗎？ 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月，也就是下個月15號申報增值稅時，將這部分做進項轉出。

公司上個月購買的勞保鞋，因為質量不好我要退貨，且只收到抵扣聯(lián)一張進項專票(缺發(fā)票聯(lián))，我專門未認證也未做入賬處理，但是京東銷售方非讓我方開具紅字信息表，并退回了上月的已開具發(fā)票抵扣聯(lián)，無奈之下我開具了紅字信息表給他們，對于現(xiàn)在我方開具的紅字信息表和收到京東賣家銷售負數(shù)發(fā)票，我方該如何做賬務處理呢？