同學你好 直接開就行了

老師,我公司接了一個安防工程項目,其中設備類可以正常開具發(fā)票,但是遇到了一個問題,就是我們和甲方的合同里面有涉及一些耗材是沒辦法開具13%出來的,且合同注明這部分開6%了,報價單只有金額。(原因是這部分我們是請讓外面一個施工隊包工包料做的),那對于我公司來說,應該怎么開具才對呢?
老師們,小建筑工程公司的一個700多萬的合同,我們是乙方,就這個一個項目快竣工了,而且是分包出去的,等于項目經理掛靠我們乙方公司的資質承包的這個項目,合同里也寫地非常明確乙方承包的施工隊農民工工資與乙方簽訂勞動合同并繳納社保并提供月工資表名單,可實際上這部分人工費甲方未按合同履行,而是直接給這農民工發(fā)了工資,但是這部分農民工的個人所得稅申報在乙方公司提交的,我才來幾天,我所在的乙方公司小會計居然又拿這部分農民工工資虛計提了工資,貸方都掛到其他應付老板(表示墊付的)累計900多萬了,可實際上賬上根本沒有那么多的錢,這一個合同也就700多萬,工程款還都沒有及時撥過來,卻要求開票
本公司為以承接工程為主的鋁合金門窗制作及安裝公司。大多項目開票從高稅率13%開具,但本月有個項目是分開核算的,開了一部分9%的工程服務發(fā)票(本來分開核算,這部分算清包工,但甲方要求要9%的發(fā)票,所以選擇了一般計稅開票),另外公司工人工資都是走代發(fā)工資,暫未收到勞務發(fā)票的進項,那本月進項抵扣該怎么操作?我們收到的都是材料的進項,(本月也開具了些合并開票的13%稅率發(fā)票,可以一起抵扣嗎?會不會有稅務風險,比如安裝服務怎么可以用材料進項抵扣之類的
報表上存貨和哪個科目的勾稽關系能體現(xiàn)出賬實情況?
2024年企業(yè)所得稅申報表從業(yè)人數(shù)是填的32人(之前財務填寫的數(shù)據(jù)),然后我剛查了公司2024年個稅申報系統(tǒng)的月均從業(yè)人數(shù)是69人。請問我按哪個人數(shù)填寫殘保金申報表比較合適呀?
11月4報關出口的現(xiàn)在退回返工,那這一單現(xiàn)在開發(fā)票確認收入嗎?
公司是今年成立的,要申報殘保金嗎
老師 居間費的限額比例是多少?我現(xiàn)在有一份總合同金額的11% 這個合理嗎
比如房地產公司A沒有施工資質,讓B去競標,成功后房地產A自己找人施工,成功后B公司叫A公司支付競標及資料費,這個賬務怎么處理。房地產A還有關聯(lián)貿易公司(主要采購)C和另外一個勞務公司D。賬務可以借助另外兩個公司來做,選哪個公司怎么做呢
老師你好,這是我們廠房25.7-25.10月份的電費賬單,剛好25.10月我們和別人簽合同,用10月份的數(shù)據(jù)對比前幾個月的數(shù)據(jù),看看優(yōu)惠了多少?
房土稅一年征收倆次,稅款分別怎么計算
2022年12月1日,采取預收款方式銷售產品,當日預收款合計90.4萬元,出具收款收據(jù),貨物未發(fā)出,該坯產品與2023年2月18日發(fā)出,補售差額款22.6萬元,并開具專票,分錄 借銀行存款22.6 貸主營業(yè)務收入20 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額2.6 這個分錄更正分錄怎么做
車間的公攤費用屬于哪些
有工程資質直接開工程的發(fā)票
沒有建筑施工的證,有安全技術防范維修資格證。但是我們和甲方的合同金額那里寫了是6%的稅率吖,報價表就分開報價
這部分我沒明白要怎么開
那你只能開維修服務的發(fā)票
不能開技術維護發(fā)票嗎?
同學你好 這個不能開的哦
如果有涉及技術的你可以開,具體還得看實際業(yè)務和合同
那這些就不能開了?合同金額第二欄是直接把耗材歸到服務類款的了,而且我也沒耗材的進項,,這部分包工包料給丙方的施工的
沒有范圍的是不能開的,你要開要增加范圍的
老師,其實我這里已經是兩個問題了,一個是您說的工程服務這個范圍問題,另一個是合同已經注明了這部分是6個點的,那我總不能開工程服務變成9個點吖?
這個你是工程服務,你開六個點的肯定不合適
怎么判斷是需要開的工程費嗎?合同既有設備也有其他服務,如果有資質(這個是指建筑施工資質嗎?)就直接開工程費,不分開設備服務這樣的嗎?另外公司的經營范圍是有通信系統(tǒng)工程服務;受企業(yè)委托從事通信網絡的維修、維護這個經營范圍的。
對的,兼營的自己開自己的 混營的直接從高,按照設備的來開