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如果是預(yù)付款項：收到 7000 元發(fā)票時：借：原材料 / 庫存商品等（根據(jù)發(fā)票內(nèi)容確定科目）7000 貸：應(yīng)付賬款 7000 通過公戶支付 20000 元時：借：應(yīng)付賬款 7000 借：預(yù)付賬款 13000 貸：銀行存款 20000 如果是多付貨款：收到 7000 元發(fā)票時：借：原材料 / 庫存商品等 7000 貸：應(yīng)付賬款 7000 支付 20000 元時：借：應(yīng)付賬款 7000 借：其他應(yīng)收款 - 多付貨款 13000 貸：銀行存款 20000 后續(xù)對方退回多付貨款時：借：銀行存款 13000 貸：其他應(yīng)收款 - 多付貨款 13000 如果包含其他費(fèi)用：假設(shè)這 20000 元包含 7000 元的貨物費(fèi)用和 13000 元的其他費(fèi)用（如服務(wù)費(fèi)等），且其他費(fèi)用未取得發(fā)票：收到 7000 元發(fā)票時：借：原材料 / 庫存商品等 7000 貸：應(yīng)付賬款 7000 支付 20000 元時：借：應(yīng)付賬款 7000 借：管理費(fèi)用 / 其他相關(guān)費(fèi)用 13000（沒有發(fā)票不能稅前扣除，匯算清繳時需調(diào)增應(yīng)納稅所得額）貸：銀行存款 20000

2024-12-18

快賬用戶3479 追問 2020-11-17 11:24

開票金額是42210.25，實際收到款是41820.25，差額390，原因是生產(chǎn)補(bǔ)料扣款，后期不產(chǎn)生了

齊紅老師解答 2020-11-17 11:32

差額390計入營業(yè)外支出科目

快賬用戶3479 追問 2020-11-17 11:33

嗯嗯，明白，那請問稅務(wù)怎么處理，我們有多交的稅金

齊紅老師解答 2020-11-17 11:34

稅務(wù)開了票就要交稅哦

快賬用戶3479 追問 2020-11-17 11:46

嗯嗯，是的，九月份開票已交稅呢，做賬就只需要營業(yè)外支出是嗎

齊紅老師解答 2020-11-17 11:53

是的，計入營業(yè)外支出。

快賬用戶3479 追問 2020-11-17 12:03

明白啦，謝謝老師

齊紅老師解答 2020-11-17 12:06

不客氣，祝你工作順利！

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老師，您好，想請問一下稅務(wù)問題，我司開票金額和對方實際轉(zhuǎn)款金額對不上，我們此時應(yīng)該如何做賬，

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