公司9月份股權(quán)轉(zhuǎn)讓。截止9月份未分配利潤(rùn)為110556.99元。兩個(gè)股東分別以55278.49元繳納了個(gè)稅11055.69元！請(qǐng)問(wèn)從股權(quán)轉(zhuǎn)讓到分紅后繳納個(gè)稅的賬務(wù)處理怎么做
你好 借：實(shí)收資本-老股東 貸：實(shí)收資本-新股東 借：未分配利潤(rùn)55278.49 貸：應(yīng)付股利55278.49 借：應(yīng)付股利55278.49 貸：銀行存款55278.49-11055.69 應(yīng)交個(gè)人所得稅11055.69
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本年利潤(rùn)不用轉(zhuǎn)出來(lái)嗎
本年利潤(rùn)在年末時(shí)候一次性結(jié)轉(zhuǎn)，一年結(jié)轉(zhuǎn)一次即可
這個(gè)是在9月份做還是在10月份做的賬務(wù)處理
我這樣做會(huì)計(jì)報(bào)表取算審不通過(guò)
你好，如果你們現(xiàn)在分紅的話，在10月份做，但是本年利潤(rùn)建議12月份結(jié)賬時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)
可是10月份的累計(jì)凈利潤(rùn)原有值和計(jì)算值存在差額利潤(rùn)表提審不通過(guò)
你好，你說(shuō)的審核不通過(guò)是什么意思，你沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
看這個(gè)是我取算審的情況
是報(bào)表之間的核對(duì)公式嗎
是的！財(cái)務(wù)軟件做賬
這樣的，是你們核對(duì)公式有問(wèn)題了，建議你們軟件客服更改一下