我看了代理記賬那邊的賬做的是待攤費用？？?

你好 待攤費用這個科目 已經(jīng)取消了。 不做這個科目了。? ? ?正常雇員的話? ；為什么? ?員工工資 應該是做 應付職工薪酬科目去做? ? ? ?不會開票的? 直接用工資表 考勤表來做賬就行了。??

那那是以前的了，我來公司后就走工資表形式了，那代理記賬公司那邊做的外賬還是在待攤費用里面，這個怎么做啊

你好? ? ?你待攤費用 這個科目 平了沒有 ？ 你去看看? ?

這個數(shù)據(jù)沒平

你好借方還是貸方有余額？? ? ?你去看當時計提了多少金額 。? ? ? 貸方有多少金額 。? ? ?

借方，貸方?jīng)]金額

我當時是從代理記賬公司那邊拿的科目余額表

你好? 那這個就不好查詢了。? 你 只是科目余額表 建賬的話 無法判斷 這個是啥差異。? ? 你看看 差異金額多少。 你還得把這筆調(diào)整了才行??

我看到還掛了應收賬款沒平的，這個怎么做啊，也在借方，當時那2家公司應該是沒有合作了

你好? 應收賬款? ?是借方的話? 你就做壞賬處理。 如果收不回來的款。? 借信用減值損失貸壞賬準備。? ? 借壞賬準備貸應收賬款? ??

老師我這個應收這里全是負數(shù)啊

你好 應付賬款 負數(shù)的話? ? 實際就是預付賬款了 。? ?你們是不是多支付了錢出去? 沒有收回來。 你查下賬看看? ? 是不是??

沒有多支付，是應付賬款是負數(shù)，他們就只有一筆，我支付的賬我做的是借：應付賬款，貸：銀行存款

?你好? ? 那你們就是付款出去? ? 付款什么業(yè)務的 ？ 你可以看看 是不是沒有收到發(fā)票 還沒有做成本費用 ？??

有一個是收到發(fā)票了，有兩個沒有

?你好 有收到發(fā)票的去 做 費用或者費用 沖應付賬款了。? 沒有收到發(fā)票的? 按實際的業(yè)務 做成本或者費用? ?匯算之前記得取得發(fā)票 不然你就得調(diào)整處理了。? ??

比如我買的這個金蝶會計軟件要做什么費用