請(qǐng)問(wèn)，我公司是自己購(gòu)買原材料，然后委托加工廠生產(chǎn)，然后對(duì)帳支付加工費(fèi)，因一些原因，加工廠是跨月對(duì)帳的，再開(kāi)發(fā)票，那當(dāng)月發(fā)生加工費(fèi)時(shí)，我是不是要預(yù)提加工費(fèi)，做暫估入庫(kù)，分錄是借：委托加工物資，貸應(yīng)付帳款-暫估應(yīng)付帳款。請(qǐng)問(wèn)分錄是否正確，還有金額是含稅還是不含稅？
同學(xué)，你好，這個(gè)可以的，這個(gè)金額應(yīng)該是含稅的。
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請(qǐng)問(wèn)，我公司是自己購(gòu)買原材料，然后委托加工廠生產(chǎn)，然后對(duì)帳支付加工費(fèi)，因一些原因，加工廠是跨月對(duì)帳的，再開(kāi)發(fā)票，那當(dāng)月發(fā)生加工費(fèi)時(shí)，我是不是要預(yù)提加工費(fèi)，做暫估入庫(kù)，分錄是借：委托加工物資，貸應(yīng)付帳款-暫估應(yīng)付帳款。請(qǐng)問(wèn)分錄是否正確，還有金額是含稅還是不含稅？
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請(qǐng)問(wèn)我公司9-11月的出口產(chǎn)品，因某些原因，稅局不讓免抵退，要求改成免稅，那原來(lái)這些產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)抵扣要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我原來(lái)購(gòu)進(jìn)原材料時(shí)是借：原材料/委托加工物資，借：進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)付帳款，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話，會(huì)計(jì)分錄要怎么做？
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銷售和加工服裝的公司，先開(kāi)發(fā)票后旅行義務(wù)，到交貨時(shí)付款項(xiàng)。如果期限是3個(gè)月，成本是每個(gè)月的工資和購(gòu)進(jìn)布料成本等。那工資暫估的分錄怎么做？可以是：借記生產(chǎn)成本-直接人工，貸記應(yīng)付職工薪酬-工資？ 如果上面的分錄沒(méi)有問(wèn)題，那我下月初做一筆紅沖分錄，然后按正確的金額入賬有沒(méi)有問(wèn)題？
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老師，之前加工費(fèi)發(fā)票沒(méi)拿到，我結(jié)算成本時(shí)暫估了，借，委托加工物資-加工費(fèi)，貸，應(yīng)付賬款-暫估，后來(lái)發(fā)票拿不到，我匯算清繳把這筆調(diào)增了，現(xiàn)在帳里我是不是要做，借，應(yīng)付賬款-暫估，貸，其他應(yīng)付款-股東，因?yàn)楫?dāng)時(shí)的加工費(fèi)是股東支付的，請(qǐng)問(wèn)下我處理的對(duì)嗎
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老師，這筆分錄是怎么做的嗎？ 15、甲公司為一般納稅人，2020年1月1日發(fā)出一批實(shí)際成本為240萬(wàn)元的原材料，委托乙公司加工應(yīng)稅消費(fèi)品，收回后以不高于受托方的計(jì)稅價(jià)格直接對(duì)外出售。2020年5月30日，甲公司收回乙公司加工的應(yīng)稅消費(fèi)品并驗(yàn)收入庫(kù)。甲公司根據(jù)乙公司開(kāi)具的專用票向乙公司支付加工費(fèi)12萬(wàn)，增值稅1.56萬(wàn)，另支付消費(fèi)稅27萬(wàn)。甲公司該批應(yīng)稅消費(fèi)品入賬價(jià)值是？ 1、2020年1月1日發(fā)出一批實(shí)際成本為240萬(wàn)元的原材料，委托乙公司加工應(yīng)稅消費(fèi)品 借：委托加工物資 240萬(wàn) 貸：原材料 240萬(wàn) 2、2020年5月30日，甲公司收回乙公司加工的應(yīng)稅消費(fèi)品并驗(yàn)收入庫(kù)。加工費(fèi)12萬(wàn)，增值稅1.56萬(wàn)，另支付消費(fèi)稅27萬(wàn) 借：委托加工物資 12 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅 27 貸：銀行存款 39 借：庫(kù)存商品 279 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 1.56 貸：委托加工物資 252 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅 27 銀行存款 1.56
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老師，有題不定項(xiàng)是甲公司由乙和丙共同創(chuàng)立，實(shí)收資本是1000萬(wàn)，乙投資金500萬(wàn)，丙投入原材料500萬(wàn)，增值稅65，這65算資本公積嗎？
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@老師，我之前一直做的工程全過(guò)程跟蹤審計(jì)，這一期因甲方的要求，主任安排了一個(gè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級(jí)的同事跟我一起，之前我寫報(bào)告，這次變成注會(huì)寫了，跟被審計(jì)單位溝通也是他，可他根本都沒(méi)有做過(guò)工程項(xiàng)目，就是眼紅我拿這些工程項(xiàng)目的提成，怎么操作才能搶回來(lái)？
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問(wèn)哈，丙公司投入原材料500萬(wàn)作為實(shí)收資本，65萬(wàn)稅金丙公司自己支付，這65萬(wàn)屬不屬于資本公積
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請(qǐng)問(wèn)暫估應(yīng)付帳款和應(yīng)付帳款科目是一樣的嗎性質(zhì)的嗎
同學(xué)，你好，性質(zhì)是一樣的。
委托加工物資后面是不是要加個(gè)“加工費(fèi)”這個(gè)二級(jí)科目？
同學(xué)，你好，這個(gè)不一定，看你們自己的企業(yè)設(shè)置。
那我應(yīng)付帳款-XX工廠-暫估應(yīng)付帳款。是這樣設(shè)嗎？
同學(xué)，你好，是這樣的。
比如我現(xiàn)在是2020-1010應(yīng)付帳款-XX工廠 那我現(xiàn)在是要改成2020-1010-01應(yīng)付帳款-XX工廠-暫估應(yīng)付帳款;那如果我不暫估的時(shí)候，我選2020-1010不行了吧，因?yàn)橐呀?jīng)設(shè)有三級(jí)科目了
同學(xué)，你的暫估科目如果不好統(tǒng)計(jì)的話，你可以直接摘要里寫上暫估，自己做個(gè)標(biāo)記，以后做調(diào)整的時(shí)候能找到這筆分錄就不可以。 借委托加工物資 貸應(yīng)付賬款 某某工廠 摘要寫暫估入庫(kù)某物資
我在應(yīng)付帳款-暫估入庫(kù)-XX工廠，是填加不了的，上面顯示不允許分級(jí)設(shè)置核算項(xiàng)目
所以不用加了，直接摘要里注明一下，自己做個(gè)記錄
但是應(yīng)付帳不是我在對(duì)帳，我怕這么做了，到時(shí)應(yīng)付會(huì)計(jì)會(huì)分不清
同學(xué)，你好，這個(gè)是 企業(yè)內(nèi)部的溝通了。
我是想著在應(yīng)付帳下設(shè)一個(gè)暫估入庫(kù)，不分具體公司，區(qū)分從摘要區(qū)分，這樣這部份數(shù)據(jù)也不會(huì)進(jìn)入加工公司里，不知道這樣可行？
同學(xué)，你好，這個(gè)你直接設(shè)應(yīng)付賬款—暫估，就可以了，這個(gè)和客戶一樣，設(shè)成二級(jí)科目。