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老師您好，申報(bào)繳納增值稅的時(shí)候，原來(lái)做在進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額里的余額要怎么處理呢？留抵的進(jìn)項(xiàng)稅放在哪個(gè)科目啊，謝謝

2020-11-13 20:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-11-13 20:49

你好，留抵的進(jìn)項(xiàng)稅，通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借方核算

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快賬用戶4638 追問(wèn) 2020-11-13 20:50

納稅的分錄怎么做啊，謝謝

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-13 20:51

你好，如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款

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你好，留抵的進(jìn)項(xiàng)稅，通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借方核算
2020-11-13
您好 進(jìn)項(xiàng)留抵金額 期末結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方就好了
2022-01-09
借銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，結(jié)轉(zhuǎn) 借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅，繳納做借未交增值稅，貸銀行，銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有期末數(shù)
2020-12-12
你好，可以轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外里面去，謝謝
2022-03-09
你好，你要先確認(rèn)是不是有發(fā)生這種業(yè)務(wù)，如果沒(méi)有的話，你是要去更正之前的申報(bào)表。
2025-02-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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