這個(gè)是藍(lán)字%2B紅字去申報(bào)，填寫(xiě)13%貨物下面

同學(xué)你好 開(kāi)具的機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票和增值稅專用發(fā)票增值稅申報(bào)匯總填第一欄

你好，你勾選了嗎 在35藍(lán)附表二。

認(rèn)證發(fā)票環(huán)節(jié) 你公司收到一張包含?5?輛車的機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票，需要先對(duì)這張發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證。在認(rèn)證平臺(tái)上，將整張發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證操作，這是確保發(fā)票信息能夠正常進(jìn)入增值稅抵扣系統(tǒng)的第一步。認(rèn)證后的發(fā)票信息會(huì)包含可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額總額等相關(guān)數(shù)據(jù)。 填寫(xiě)增值稅申報(bào)表 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理未銷售車輛部分： 在增值稅申報(bào)表附表二（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）中，先將整張發(fā)票認(rèn)證通過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)在?“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”?欄次。 對(duì)于未銷售的?4?輛車對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額，需要在?“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”?部分進(jìn)行轉(zhuǎn)出處理。計(jì)算未銷售車輛對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以通過(guò)發(fā)票上的稅額按車輛數(shù)量比例進(jìn)行劃分。例如，假設(shè)整張發(fā)票稅額為?50000?元，5?輛車平均分?jǐn)偠愵~，每輛車對(duì)應(yīng)的稅額為?10000?元。那么對(duì)于未銷售的?4?輛車，需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額為?40000?元，在?“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額?-?免稅項(xiàng)目用”（這里假設(shè)未銷售車輛暫不抵扣，類似免稅情況的處理方式）或其他合適的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄位填寫(xiě)?40000?元。 正常申報(bào)已銷售車輛部分的進(jìn)項(xiàng)稅額： 已銷售的?1?輛車對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額?10000?元，按照正常的進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)流程，在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí)可以進(jìn)行抵扣。這部分進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)參與到增值稅一般納稅人申報(bào)表主表的?“進(jìn)項(xiàng)稅額”?欄目的計(jì)算中，從而減少當(dāng)期應(yīng)納稅額。

同學(xué)，你好 按照開(kāi)票軟件的匯總數(shù)填就可以了