老師，我們單位發(fā)生了一筆科技咨詢服務(wù)，一共是五萬塊錢，先付2萬，報告出來之后再付3萬，但是付款2萬的時候?qū)Ψ桨盐迦f的發(fā)票開了，我得怎么入賬呢？
您好， 分錄為 借：預(yù)付賬款 2 ? ? ? 貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用等-服務(wù)費(fèi) 5 ? ? ?貸：預(yù)付賬款 5【這里貸方的3萬表示的是應(yīng)付賬款的意思】 ? ? ??
-
Q
老師，我們單位發(fā)生了一筆科技咨詢服務(wù)，一共是五萬塊錢，先付2萬，報告出來之后再付3萬，但是付款2萬的時候?qū)Ψ桨盐迦f的發(fā)票開了，我得怎么入賬呢？
-
Q
老師好！有一筆業(yè)務(wù)我想請教一下怎么做分錄，我們公司幫別家公司做業(yè)務(wù)代理，對方公司先打款有以下幾筆步驟，怎么做分錄才能清晰明了， 1.預(yù)收對方打給我們公司的進(jìn)口增值稅和關(guān)稅3萬 ，我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會代付到海關(guān)把這筆錢，但是我們公司會先在銀行融資一筆3萬，然后再去付這筆錢，這個分錄 3、我們公司會收到公司的一筆預(yù)付的貨款，金額是20萬， 4、實際我們采購東西的時候可能是22萬 5.我們給對方開票的時候是實際貨款22萬加上對放付的關(guān)稅增值稅3萬，共25萬， 6我們還會來一個代理服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，金額是我們代理過程中的一些費(fèi)用，2萬，對方再會給我們付這筆錢2萬， 老師這個分錄怎么做呢？
-
Q
老師您好，我們公司有筆業(yè)務(wù)總額90萬，對方2021年開具了發(fā)票，我們先付了60萬，30萬未付，然后我們的收入成本確認(rèn)原則按照勞務(wù)進(jìn)度來確認(rèn)的，這90萬的業(yè)務(wù)我們成本只能確認(rèn)一半45萬，但是付了60萬，所以我們有15萬進(jìn)了預(yù)付賬款，未付的那個30萬是否應(yīng)該掛賬，掛在什么科目呢
-
Q
老師 我們之前買的材料有些是預(yù)定 提前收發(fā)票的 我們用的是用友 例如我買了10萬的材料 其中2萬是預(yù)定的材料款 貨還沒收到 我們根據(jù)入庫明細(xì)導(dǎo)入發(fā)票 所以記賬的時候 是做了8萬的材料款 剩余2萬是弄其他科目去了 然后供應(yīng)商開的是10萬的發(fā)票 現(xiàn)在這個月 我們送貨是7萬 開了5萬的發(fā)票 我們應(yīng)付她5萬塊錢 問 這2萬怎么調(diào)過來？
-
Q
老師您好，是這樣的，我們之前付了一筆港使費(fèi)，是50萬美金，因為港使費(fèi)都是預(yù)付款，我們錄了成本，現(xiàn)在呢實際產(chǎn)生的比當(dāng)時報價少，對方退給我們10萬美金，對方也開了發(fā)票給我們，這10萬我們該怎么入賬
熱門問答 更多>
-
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)？
-
老師，A公司收購B公司總收購款是1000萬，A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬，其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬，其余的后續(xù)支出，那這樣要怎么做會計分錄呢
-
直播行業(yè)，主營業(yè)務(wù)收禮物，4月份的收入，5月份初平臺出結(jié)算單，發(fā)票開具5月份，請問收入入4月份合適還是5月份合適，入4月份、發(fā)票是5月份開，不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào)，入5月份，老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確，請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
-
收入1700，存貨4000，能倒成本多少？
-
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎？直接借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，借本年利潤貸所得稅費(fèi)用？
-
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
-
老師，當(dāng)月收到20臺電腦，10臺空調(diào)的發(fā)票，一起10萬塊錢，款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào)，每臺電腦的價錢都寫上嗎？
-
老師，你好，把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)？就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
-
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本，用成本科目的
-
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪？如何做賬，是否需要做賬，次月發(fā)票到了又如何做賬
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師，如果沒開發(fā)票用寫分錄嗎？
發(fā)票開完就得入費(fèi)用嗎？但是尾款3萬還沒付呢（報告結(jié)果出來后才付尾款）
1、如果沒開發(fā)票用寫分錄嗎？---也是需要些分錄的，
老師，會計都是憑發(fā)票入賬的是吧？
我有點弄不明白
發(fā)票開完就得入費(fèi)用嗎？--是的 但是尾款3萬還沒付呢（報告結(jié)果出來后才付尾款）---等實際支付時，再沖減應(yīng)付賬款的3萬。
分錄就是 借：預(yù)付賬款 20000 貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用5萬 貸：預(yù)付賬款20000 銀行：30000 是這樣的嗎？
后面的是 貸：預(yù)付賬款50000，付尾款的時候再沖預(yù)付賬款
分錄就是 借：預(yù)付賬款 20000 貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用5萬 貸：預(yù)付賬款20000 銀行：30000【這里也應(yīng)該計入預(yù)付賬款30000】? 后面再付款時，要沖預(yù)付賬款貸方的30000
好的，謝謝老師！
老師，有沒有收到發(fā)票不做賬的？
老師，如果我們單位買了一臺辦公用的電腦，對方給開完發(fā)票一直沒通知我去取，發(fā)票系統(tǒng)會顯示我有一張發(fā)票未取嗎？
有沒有收到發(fā)票不做賬的？--有的，就是和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的發(fā)票，是不能入公司賬核算的。
老師，如果我們單位買了一臺辦公用的電腦，對方給開完發(fā)票一直沒通知我去取，發(fā)票系統(tǒng)會顯示我有一張發(fā)票未取嗎？---這個是專票吧，您是通過增值稅綜合服務(wù)平臺查詢到的吧？
老師，和企業(yè)經(jīng)營無關(guān)的發(fā)票不做賬，那發(fā)票怎么處理??？
發(fā)票怎么弄都行了，反正不能入賬核算。