因是手工賬 8月份做的資產負債表 增值稅填在應交稅費那列 9月做資產負債表的應交稅費那列就不平了 因當時時間比較緊 就8，9月的分錄一起做在一起 表也做一樣了 我現(xiàn)補做8.9月的分錄及資產負債表就發(fā)現(xiàn) 資產負債表不平

那你之前咋申報的？之前咋平的申報進去？你未分配利潤變動 應收多，這個應交稅費也需要多，你這個是不是未分配利潤取數(shù)對嗎， 資產負債表未分配利潤余額 =總賬期末本年利潤余額%2B總賬期末利潤分配余額

是這樣做的 我再看看是不是我遺漏哪了

你去一個一個對應去查下看看，

我司A轉了一筆款到B公司名下，然轉到B公司這筆款是用來我司A去稅局代開專票時來支付交稅款 這分錄怎么做呀

按正常的預支款做分錄嗎