老師我想問(wèn)一下，我們公司職工開(kāi)自己的車去出差，按照一公里一塊錢(qián)的補(bǔ)貼油費(fèi)。這些郵費(fèi)的補(bǔ)貼沒(méi)有相應(yīng)的發(fā)票。我該怎么入賬
你好！這個(gè)有兩種方式，一種當(dāng)做公司租他的車，開(kāi)發(fā)票入賬。 另外一種當(dāng)補(bǔ)貼計(jì)入工資。
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老師你好 我們公司出差補(bǔ)貼餐補(bǔ)加交通補(bǔ)貼 一天是70 這個(gè)補(bǔ)貼直接寫(xiě)在差旅費(fèi)報(bào)銷單上一起報(bào)銷的 但是這個(gè)沒(méi)有發(fā)票 我應(yīng)該怎么做賬
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老師我想問(wèn)一下，我們公司職工開(kāi)自己的車去出差，按照一公里一塊錢(qián)的補(bǔ)貼油費(fèi)。這些郵費(fèi)的補(bǔ)貼沒(méi)有相應(yīng)的發(fā)票。我該怎么入賬
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你好，我想問(wèn)一下，我們公司是做技術(shù)服務(wù)的，服務(wù)時(shí)長(zhǎng)是1年，出差人員的差旅費(fèi)由客戶按照1天200元的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼給出差人員，那這補(bǔ)貼的200元我應(yīng)該怎么做賬呢？
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老師，您好，我公司員工用自己的車出差，有出差路線，按一公里多少補(bǔ)貼，員工拿回來(lái)高速費(fèi)的發(fā)票，部分油票，這部分做差旅費(fèi)，剩下的按補(bǔ)貼算，合并到個(gè)稅去申報(bào)，這樣可以嗎
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老師，您好，我公司銷售人員出差開(kāi)自己的車，按1公里1.7補(bǔ)，實(shí)際發(fā)生的油費(fèi)過(guò)路費(fèi)正常報(bào)銷，多的部分走的車補(bǔ)，車補(bǔ)申報(bào)了個(gè)稅，我想知道這個(gè)車補(bǔ)沒(méi)票，算是工資的一部分還是什么
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老師，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的所得稅費(fèi)用繳納的分錄怎么寫(xiě)，他這個(gè)是從個(gè)人銀行卡上扣的。上個(gè)月計(jì)提的時(shí)候是借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
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其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款在會(huì)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表里是負(fù)數(shù)怎么辦？
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有沒(méi)有老師做過(guò)電商會(huì)計(jì)
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想咨詢下：發(fā)票項(xiàng)目名稱如圖，這種發(fā)票可以入賬報(bào)銷嗎？
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老師，我想咨詢一下，我有一個(gè)個(gè)體戶，現(xiàn)在因未申報(bào)工商2025年的年報(bào)被列入了異常名錄，我現(xiàn)在要注銷這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，請(qǐng)問(wèn)需要先把這個(gè)異常移出來(lái)嗎？還是說(shuō)可以不用移除直接注銷呢？
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公司10月份已經(jīng)報(bào)了免抵申報(bào)了，怎么撤回出口免抵退申報(bào)
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老師，個(gè)體戶一般納稅人，雇個(gè)司機(jī)工資是8000，我再自然人扣繳端報(bào)4500.我想問(wèn)老師我做賬還是做8000嗎，還是做4500？我還想問(wèn)，自然人扣繳端收入減費(fèi)用等于利潤(rùn)，這個(gè)費(fèi)用指的是8000嗎，但是能扣除的是4500是嗎，我不明白，麻煩老師舉例說(shuō)一下
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老師好，個(gè)人勞務(wù)發(fā)票代開(kāi)，怎么繳稅？
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老師發(fā)票開(kāi)的單位是。報(bào)關(guān)單是個(gè)和千克可以嗎？還是必須重開(kāi)
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公司買的洗衣機(jī)專票建議抵扣嗎
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之前都是拿發(fā)票來(lái)補(bǔ)得計(jì)入差旅費(fèi)的
你好！這種替票本身是違規(guī)的
如果是計(jì)入工資會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好！這個(gè)借管理費(fèi)用—差旅費(fèi)補(bǔ)貼 貸應(yīng)付職工薪酬
這個(gè)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
你好！是的。計(jì)入工資是要申報(bào)個(gè)稅的。
那是按照每個(gè)人的補(bǔ)貼明細(xì)加到申報(bào)里面嗎
你好！是的。就是這樣操作
只有這兩方法嗎？還有其他的方法可操作嗎
你好！正規(guī)的方式就這2種。