您 好，這是沒有做重分類，這個直接申報不行的，稅務(wù)會找我們的 我們工作中用到的重分類總結(jié)如下 資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有：應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款；應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款；其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款 “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列； “預(yù)收款項”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列； “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列； “預(yù)付款項”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)計算填列； “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列； “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列。 比如 應(yīng)收賬款科目借方余額100，明細(xì)是 應(yīng)收賬款-A 借方余額 120,應(yīng)收賬款-B 貸方余額 20 應(yīng)付賬款科目貸方余額200，明細(xì)是 應(yīng)付賬款-C 貸方余額 250,應(yīng)付賬款-D 借方余額 50 報表列示

你好，其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)，你可以計入其他應(yīng)付款。 答其他應(yīng)付款，負(fù)數(shù)金額，你可以進(jìn)入其他應(yīng)收款。

你好，需要查明資產(chǎn)總額負(fù)數(shù)的原因，才知道該如何調(diào)整的 其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)，需要調(diào)整到其他應(yīng)付款欄次正數(shù)填寫 其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)，需要調(diào)整到其他應(yīng)收款欄次正數(shù)填寫

你好，那說明報表編制有錯誤 其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)需要調(diào)整到其他應(yīng)付款欄次正數(shù)填寫。 其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)需要調(diào)整到其他應(yīng)收款欄次正數(shù)填寫?

建議列示到其他應(yīng)收款