我們公司從別的公司購買材料，別的公司給我開13個(gè)點(diǎn)的材料發(fā)票，現(xiàn)在我們用這批材料給一個(gè)工地做防水施工，材料與施工都是我們做，可以給這個(gè)工地開9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)票嗎，如果銷項(xiàng)是9個(gè)點(diǎn)，進(jìn)項(xiàng)是13個(gè)點(diǎn)，會(huì)不會(huì)有問題啊
你好，是可以的，可以銷項(xiàng)的稅率小于進(jìn)項(xiàng)。
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我們公司從別的公司購買材料，別的公司給我開13個(gè)點(diǎn)的材料發(fā)票，現(xiàn)在我們用這批材料給一個(gè)工地做防水施工，材料與施工都是我們做，可以給這個(gè)工地開9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)票嗎，如果銷項(xiàng)是9個(gè)點(diǎn)，進(jìn)項(xiàng)是13個(gè)點(diǎn)，會(huì)不會(huì)有問題啊
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我公司采購一批材料賣給另外一家公司直接送到工地，我們采購的材料收到發(fā)票上面?zhèn)渥⒘斯こ堂Q和地點(diǎn)(我們收到的發(fā)票備注了工程地點(diǎn)和名稱是否可以？)。 現(xiàn)在對(duì)方付我們材料款，我們開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給他們，再備注工程名稱和地點(diǎn)是否可以？
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老師，我們是包工包料的機(jī)電安裝工程公司，我們給別人開9個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)發(fā)票，用13個(gè)點(diǎn)的設(shè)備材料來抵扣，那我們開發(fā)票的應(yīng)稅項(xiàng)目怎么開？需要開材料明細(xì)嗎，材料明細(xì)也是9個(gè)點(diǎn)
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我們公司做建材銷售安裝的 一直開的是13個(gè)點(diǎn)的材料銷項(xiàng)票， 有客戶要問能不能開去9個(gè)點(diǎn)的施工安裝票
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老師，我想問一下我們公司購買材料開的專用發(fā)票，我們有兩個(gè)項(xiàng)目分別是9個(gè)點(diǎn)和3個(gè)點(diǎn)的，請問兩個(gè)項(xiàng)目同時(shí)用這批材料是否可以？
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老師，我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資，但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi)，這種情況應(yīng)該怎么整呀
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請問老師，補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅，借方計(jì)入什么科目？，貸方銀行存款
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像平常所說的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
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20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬，報(bào)表改好了分錄要怎么做
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我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時(shí)未取得增值稅發(fā)票，只有評(píng)估報(bào)告，當(dāng)時(shí)就按評(píng)估價(jià)格96萬入的賬，所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表，賬載金額資產(chǎn)原值是96萬，那稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎？沒有發(fā)票也填96萬嗎？
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我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時(shí)未取得增值稅發(fā)票，只有評(píng)估報(bào)告，當(dāng)時(shí)就按評(píng)估價(jià)格96萬入的賬，所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表，稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎？沒有發(fā)票也填96萬嗎？，
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去年的外銷已開票確認(rèn)收入，今年說要轉(zhuǎn)視同內(nèi)銷，這個(gè)發(fā)票需要重開嗎？去年已確認(rèn)收入，現(xiàn)在增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫
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固定資產(chǎn)一次性扣除，匯算清繳，去年享受了加速折舊，今年這個(gè)資產(chǎn)，稅務(wù)折舊這塊填0這個(gè)表過不去了？
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匯算清繳是調(diào)整當(dāng)期多交所得稅，是所得稅費(fèi)用，然后其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎
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去年?duì)I業(yè)成本，做成營業(yè)外支出了，那用以前年損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中，那這時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平，是什么原因
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老師，如果材料和施工都是我們做，我開票開什么應(yīng)稅項(xiàng)目呢
我們公司在合肥，項(xiàng)目在阜陽，是不是需要去稅務(wù)局開局外經(jīng)證，然后在服務(wù)所在地預(yù)交稅款呢，預(yù)交的稅款我在申報(bào)表里填在哪里呢
你好 是的。需要預(yù)交稅款的，申報(bào)表里有專門的預(yù)繳稅款一欄。
老師，我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，就等于我預(yù)交的錢還是要退給我的是吧，這個(gè)退回的是累積在應(yīng)納稅額那一欄在慢慢遞減的吧，發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)是單獨(dú)下載還是怎么進(jìn)入的呢
你好，是的 ，如果一直進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)玖需要退的，發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)不用單獨(dú)下載，在增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)勾選認(rèn)證就可以了。
勾選平臺(tái)從哪里進(jìn)入呢，老師，比如我這個(gè)月應(yīng)納稅額是負(fù)2000，這個(gè)負(fù)2000下個(gè)月系統(tǒng)還會(huì)帶出來吧
你好，是的，就直接進(jìn)入平臺(tái)就可以了。