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增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄： 1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理? （1）國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)貨物。企業(yè)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的貨物，按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額：? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 材料采購(gòu)／商品采購(gòu)／原材料／制造費(fèi)用／銷售費(fèi)用／管理費(fèi)用? 貸：應(yīng)付賬款／應(yīng)付票據(jù)／銀行存款? 2、“銷項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理? （1）銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物分配給股東、投資者)，按照實(shí)現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額：? 借：應(yīng)收賬款／應(yīng)收票據(jù)／銀行存款? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入／其他業(yè)務(wù)收入? 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。? 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸：庫(kù)存商品? 3.月度終了，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時(shí)，根據(jù)（銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款）數(shù)字：對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅：? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 貸：銀行存款?

2020-11-05

你好，轉(zhuǎn)出未交增值稅是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出減上期留底的未交增值稅和上面的轉(zhuǎn)出未交增值稅是一樣的，待認(rèn)證這個(gè)是發(fā)票，沒有認(rèn)證的。

2023-12-28

你好，比如銷項(xiàng)稅額100，進(jìn)項(xiàng)稅額80 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）100，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）80，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）20 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）20，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅20

2022-10-29

1518307.72=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅%2B進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

2021-03-25

年末需要結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是：一、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（預(yù)交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

2021-01-07

快賬用戶9384 追問(wèn) 2020-11-05 09:39

應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅科目一直都有余額么，借方余額？

齊紅老師解答 2020-11-05 09:45

是的但是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額是零?

快賬用戶9384 追問(wèn) 2020-11-05 09:48

那應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)繳增值稅——銷項(xiàng)稅額呢，也是一直有余額么

齊紅老師解答 2020-11-05 09:48

是的??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額是零?

快賬用戶9384 追問(wèn) 2020-11-05 09:52

老師，如果上個(gè)月未交增值稅未轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)月怎么處理

齊紅老師解答 2020-11-05 09:55