賣出去的產(chǎn)品，發(fā)票已開具一般納稅人，貨款未收到怎么做賬
你好，賣出去的產(chǎn)品，發(fā)票已開具一般納稅人，貨款未收到，賬務處理是 借：應收賬款?， 貸：主營業(yè)務收入 ，?? 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
-
Q
賣出去的產(chǎn)品，發(fā)票已開具一般納稅人，貨款未收到怎么做賬
-
Q
一般納稅人，貨物已經(jīng)發(fā)貨，貨款未收到，發(fā)票未開出，怎么做賬？
-
Q
一般納稅人，商品已出售，貨款已收到，但是還未開銷項票，當月會計分錄怎么做
-
Q
一般納稅人購進商品，款已付。貨物發(fā)票由供應商開具，發(fā)票已收到；運費發(fā)票由物流公司開具，發(fā)票未收到；收到貨物發(fā)票但未收到運費發(fā)票時會計分錄怎么做呢？ 進項稅額是什么時候確認呢？
-
Q
老師，你好，公司銷售一批產(chǎn)品，錢已收，發(fā)票已開，但是貨還未發(fā)出，這個怎么做賬？公司是一般納稅人
熱門問答 更多>
-
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
-
【中國農業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與（特約）度小滿（信貸還款） 完成還款代扣簽約交易，簽約實時生效，單筆扣款限額為1000000.00元，每日最多可扣款100次，合約2035年05月17日之前（含當日）有效。如有異議可通過農行掌銀APP-生活-委托代收查詢，這是什么意思？
-
比如去年過了一門，今年能不能3門都報，
-
如果是咨詢和技術服務類的公司，成本票偏少，是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
-
工作中調賬需要哪些材料作為輔證，需要哪些附件證明業(yè)務
-
應付債券溢價發(fā)行時，“應付債券-利息調整”是負債類科目，溢價金額放入“應付債券-利息調整”的貸方，不就表示負債增加了這么多嗎？為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
-
老師好！請教一個問題，應付債劵溢價發(fā)行時，確認初始金額入賬時，“應付債券-利息調整”為什么要計入貸方？面值計入貸方我理解，因為銀行里面的錢是負債借來的，但利息調整為什么計入貸方？計入貸方不就表示負債增加了嗎？道理是什么？
-
392題，固定資產(chǎn)折舊1月份買，應該從從2月份折舊，500/10/12*11=45.83333333，賬面價值500-45.8=454.2，錯在哪里
-
請教一下非常感謝！ 貸：固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的？明明固定資產(chǎn)轉入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
-
老師，我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票，那我的分錄是借庫存商品5000， 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了，分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
上月份開具的發(fā)票，這月沖紅了，普票一般納稅人怎么做賬
你好，上月份開具的發(fā)票，這月沖紅了，紅沖發(fā)票的分錄是 借：主營業(yè)務收入 ， 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應收賬款
報稅的時候是不是需要轉出進項稅額
你好，這個是銷項稅額負數(shù)，根本不需要做進項稅額轉出處理的??
9月份開具的發(fā)票，10月份退回的，稅已經(jīng)交了，已經(jīng)報稅了，這次沖紅了普通發(fā)票，這月報稅的時候要不要做轉出
你好，銷項紅沖是做銷項負數(shù)申報，而不是做進項稅額轉出的?
報稅的時候在哪個地方做銷項負數(shù)申報呢
你好，在附表一按正數(shù)收入減去負數(shù)收入申報 比如正數(shù)收入100，負數(shù)收入10，實際申報的收入就是90