老師，你好，公司銷售一批產(chǎn)品，錢已收，發(fā)票已開，但是貨還未發(fā)出，這個(gè)怎么做賬？公司是一般納稅人
借銀行存款 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
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老師好，我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
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老師，您好！申報(bào)個(gè)稅超過5000元，是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎？
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25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書，但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年，這樣子情況，做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年？
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老師，想問一下，就是你看這樣理解對(duì)嗎？就是比如我們是掛靠方，被掛靠方給甲方開票，甲方給回款，扣除管理費(fèi)，稅金，剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得，我們得給被掛靠方開票？另外，我們要給被掛靠方提供成本票，但是這個(gè)票，進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的，所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們？我們提供成本票，成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
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你好，請(qǐng)問已計(jì)提過了，過賬了，結(jié)不了賬是什么原因？
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2024年4月份業(yè)務(wù)，銷售費(fèi)用10萬在5.31號(hào)之前沒有收到發(fā)票，納稅調(diào)增，8月份發(fā)票收到了，費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除，還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
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老師，一個(gè)運(yùn)輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù)，得到的財(cái)政補(bǔ)貼，需要給教育局開發(fā)票嗎？
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老師，被審計(jì)單位簽合同時(shí)，多算了20多萬的稅，算問題嗎？
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老師，應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/（年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款）/2，另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解？例如1月(1月期初+1月期末)/2，2月（2月期初+2月期末)/2，全部算出12個(gè)月平均值，然后再全部相加嗎？
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老師，這個(gè)銀行工作試刷卡機(jī)的時(shí)候他們刷了一塊錢盡快，還有手續(xù)費(fèi)，我這個(gè)憑證要怎么做呢
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不確認(rèn)收入，但是要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額對(duì)嗎？
等出了庫，在確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，是這樣嗎？老師
對(duì)的，是的，是這么做的
如果在確認(rèn)收入前發(fā)生了退貨，開出紅票，借:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:銀行存款。或是同方向的紅字分錄
你好，直接做相反的分錄就可以了，不用寫銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒有這個(gè)科目
老師，再請(qǐng)教下。例如5月，銷售收入100萬，其中有50開了稅票，50萬沒有開稅票，但是100萬在6月都申報(bào)的增值稅。然后在5月以后，購買又來補(bǔ)開5月所購貨物的發(fā)票，那么后期我要怎么調(diào)整呢？
未開具發(fā)票，一欄填寫負(fù)數(shù) 開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
意思就是申報(bào)6月進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候，在6月未開票收入里把補(bǔ)開的那部分減掉，就OK了？
對(duì)的，是的，是這么做的。
好的，謝謝老師！
不用客氣，早點(diǎn)休息。