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公司9月做了一筆運(yùn)輸費(fèi),,借運(yùn)輸費(fèi)30萬貸其他應(yīng)付30 10月票開過來是3306410萬,銀行支付了20萬,這個(gè)專票我需要全部認(rèn)證去處理嗎

2020-11-04 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-04 16:34

這個(gè)可以全部認(rèn)證,是一次開一張嗎,還是分次開,這個(gè)分開開你可以認(rèn)證部分

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快賬用戶9820 追問 2020-11-04 16:36

分開開的,開 了一共開的是306410,這個(gè) 我是需要沖掉上月分錄,重新做分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-04 16:39

你可以補(bǔ)做就可以,不含稅金額這個(gè)對(duì)應(yīng)是少還是多了?這個(gè)補(bǔ)上就可以,多沖掉,沒有認(rèn)證借應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額就可以

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快賬用戶9820 追問 2020-11-04 16:56

我可以放在下個(gè)月抵扣的嗎,這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)

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齊紅老師 解答 2020-11-04 17:01

可以的,這個(gè)可以,沒有抵扣掛應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以

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快賬用戶9820 追問 2020-11-05 09:02

那我不抵扣 也不走賬,等下個(gè)月再走賬也可以的吧

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齊紅老師 解答 2020-11-05 09:07

這個(gè)權(quán)責(zé)發(fā)生制還是先入賬比較好,

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齊紅老師 解答 2020-11-05 09:07

你不跨年可以下個(gè)月做

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快賬用戶9820 追問 2020-11-05 09:11

好的,等認(rèn)證后走賬,沖減上個(gè)月的運(yùn)輸費(fèi),重新入賬

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齊紅老師 解答 2020-11-05 12:23

不是,借~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸其他應(yīng)付款,你這個(gè)不是收到發(fā)票嗎直接這樣做就可以,認(rèn)證做借進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

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這個(gè)可以全部認(rèn)證,是一次開一張嗎,還是分次開,這個(gè)分開開你可以認(rèn)證部分
2020-11-04
你好 那你們實(shí)際運(yùn)費(fèi)是多少錢 ? 這樣好判斷科目
2020-11-04
可以的,可以這么做。
2024-10-09
你好可以的 可以這么做的
2024-10-08
你好; 1. 對(duì)的 ;2.? ? ?你們這個(gè)是買給員工穿 ;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金”項(xiàng)目。? ?3.? ? ? ?計(jì)入經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金”項(xiàng)目。??
2022-11-11
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