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演示賬套

老師，稅控盤(pán)和報(bào)稅的億企贏都是按正月讀取發(fā)票金額和數(shù)量，對(duì)于公司22日扎賬的來(lái)說(shuō)，中間的差額怎么弄？

2020-11-03 16:59

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-11-03 17:01

你好，很高興為你解答年底同一調(diào)整處理

快賬用戶2131 追問(wèn) 2020-11-03 17:02

那我報(bào)稅只能按照足月的數(shù)據(jù)去報(bào)稅，不足月的報(bào)不了，會(huì)計(jì)帳又和報(bào)稅的數(shù)據(jù)對(duì)不上。

齊紅老師解答 2020-11-03 17:05

是的，你是什么單位？這種的一般年底會(huì)空出時(shí)間統(tǒng)一調(diào)整的

快賬用戶2131 追問(wèn) 2020-11-03 17:05

私企，印刷廠

齊紅老師解答 2020-11-03 17:06

年底會(huì)空出時(shí)間統(tǒng)一調(diào)整的

你好，很高興為你解答年底同一調(diào)整處理

2020-11-03

同學(xué)你好！乙公司考慮遞延所得稅后的可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值=10.5-0.64*25%=10.34億元合并成本=1.2*5.5=6.6億元商譽(yù)=6.6-10.34*60%=0.396 6.6-10.34*0.6=

2021-02-13

借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)是發(fā)票的稅額。然后匯算清繳納稅調(diào)增就可以的。

2024-10-03

以下是 A 公司對(duì)該調(diào)整事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理分錄：（1）2X23 年 1 月 15 日，調(diào)整銷售收入：借：以前年度損益調(diào)整（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）200 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）26 貸：應(yīng)收賬款 226 （2）調(diào)整銷售成本：借：庫(kù)存商品 140 貸：以前年度損益調(diào)整（主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）140 （3）調(diào)整所得稅費(fèi)用：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 15（60×25%）貸：以前年度損益調(diào)整（所得稅費(fèi)用）15 （4）將“以前年度損益調(diào)整”科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)：借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 45 貸：以前年度損益調(diào)整 45 （5）調(diào)整盈余公積：借：盈余公積 4.5 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 4.5

2024-06-23

同學(xué)您好，您申報(bào)表就按累計(jì)的開(kāi)票金額填寫(xiě)，也就是正數(shù)減去負(fù)數(shù)以后的金額的

2021-07-23

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