老師，我們的一家供貨商，上月預(yù)付的貨款125000,上午沒有給我們開票。我走的預(yù)付賬款。這月一下子給我們開了26萬的發(fā)票。我這月要抵扣這張進(jìn)項(xiàng)稅票，超出的11萬，應(yīng)該如何做賬？
你好，超過部分的11萬如果到貨了，借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款。沒到貨的話就先不抵扣。
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老師，我想問一下我們收到廠家貨物降價(jià)讓利，上個(gè)月給開的發(fā)票已經(jīng)抵扣，這個(gè)月廠家又給我們開了一張紅字發(fā)票過來，貨物沒有退貨，讓利1萬元，抵這個(gè)月的貨款，該怎么寫分錄呀？
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老師，我想問一下我們收到廠家貨物降價(jià)讓利，上個(gè)月給開的發(fā)票已經(jīng)抵扣，這個(gè)月廠家又給我們開了一張紅字發(fā)票過來，貨物沒有退貨，讓利1萬元，抵這個(gè)月的貨款，該怎么寫分錄呀？
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老師我們公司從7月份開始業(yè)務(wù)往來的，我們給銷售方支付了700多萬我都掛的預(yù)付賬款，她們給我們開了500多萬的進(jìn)項(xiàng)票，然后我再根據(jù)開票金額來沖預(yù)付賬款，然后購買方給我們付了1000多萬，我掛的都是預(yù)收賬款，我們給他們也就是只開了500多萬的銷項(xiàng)發(fā)票出去，也就是每月都用銷售方給我們的進(jìn)項(xiàng)開相對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)出去，然后走再根據(jù)我們開出去的票來沖預(yù)收賬款，我們都沒有上過增值稅，然后這兩個(gè)月都是這兩個(gè)月就都是虧損，我這樣做稅務(wù)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做才能避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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老師，我們的一家供貨商，上月預(yù)付的貨款125000,上午沒有給我們開票。我走的預(yù)付賬款。這月一下子給我們開了26萬的發(fā)票。我這月要抵扣這張進(jìn)項(xiàng)稅票，超出的11萬，應(yīng)該如何做賬？
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老師，我們公司付了10月份的貨款給供應(yīng)商，供應(yīng)商把11月的票也開一起了，開在兩張發(fā)票上，我該怎么入賬？
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老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候，收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額，那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢？
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請(qǐng)問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司，之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作，補(bǔ)繳上月和本月的此員工公積金
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付給供應(yīng)商的款，供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎，如果要沖賬，多久才可以這么操作，需要什么附件做為憑據(jù)
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老師，舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票，如果要調(diào)平賬面，如何處理合適
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到貨了，我們這月的收入比較多，這是以前累積的一直沒給我們開票。老師，因?yàn)槲抑案犊顚?duì)方?jīng)]給我開票的時(shí)候掛的是預(yù)付賬款，預(yù)付賬款余額在借方。是不是應(yīng)該這么做會(huì)計(jì)分錄， 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款
發(fā)票到了的是這樣做的。 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款
好的，明白。不想再多加一個(gè)科目，多開的金額，給她掛到預(yù)付賬款的貸方。也可以吧？
可以的，到時(shí)候沖銷就好了。
下月付款的時(shí)候， 借預(yù)付賬款， 貸銀行存款，這樣可以嘛？
可以的， 非常感謝你的提問，希望我的回答對(duì)你有所幫助。
我們上月增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 科目余額是負(fù)數(shù)。這月我想把上月多的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出來，應(yīng)該如何做分錄呢？
你好，您需要重新發(fā)起提問。