老師，我想問一下我們收到廠家貨物降價讓利，上個月給開的發(fā)票已經(jīng)抵扣，這個月廠家又給我們開了一張紅字發(fā)票過來，貨物沒有退貨，讓利1萬元，抵這個月的貨款，該怎么寫分錄呀？

老師，我想問一下我們收到廠家貨物降價讓利，上個月給開的發(fā)票已經(jīng)抵扣，這個月廠家又給我們開了一張紅字發(fā)票過來，貨物沒有退貨，讓利1萬元，抵這個月的貨款，該怎么寫分錄呀？

老師，我從廠家進貨A，取得專票，進項已抵扣，但是后面發(fā)現(xiàn)貨有問題，退回了，但是廠家沒有開紅字發(fā)票，而是在我們購買的其他貨物的價格上少了A的價格，那這個要怎么做賬呢

老師 我上個月給客戶來了一張30萬的發(fā)票 單價是500（含稅）數(shù)量是600 這個月購貨方認證后發(fā)現(xiàn)有問題 他們申請了紅字信息表 讓我開紅字發(fā)票紅沖112888元 我紅沖貨物填寫 單價500 數(shù)量226 金額113000元 差額112 走折扣嗎 怎樣在紅字發(fā)票提現(xiàn)這個差額 來紅沖掉金額112888元

老師請問一個關于借貨還貨的問題：比如5月廠家 他反過來跟我借貨 500盒、貨物是借出去的，下一次他給我發(fā)貨的時候再用貨還、6月他給我的出貨單和貨物是2000、我想把其中500 作為還貨、另外1500盒才是實際交付的、 我應該付給廠家的貨款 已經(jīng)預付過）、請問我5月（他向我借貨）和6月（他給我供貨：我下的采購單是3000盒 實際他一共只給我2000盒、然后我從2000盒里扣掉他借我的、剩下1500盒 讓他們財務給我開這1500的發(fā)票、）這個借貨 還貨 和與采購單 出貨單 不一致的貨物。會計分錄怎么寫才正確。 已讀2023-06-27 13:05