老師，咨詢一個事，疫情期間減免，我們免征增值稅，我們做賬的時候收入還是按照不含稅核算的，銷項稅做了其他收益，這就導致我們報稅的時候收入形成了差異，這個可有關系？
你好，你直接借銀行存款貸，主營業(yè)務收入就可以。
-
Q
老師，咨詢一個事，疫情期間減免，我們免征增值稅，我們做賬的時候收入還是按照不含稅核算的，銷項稅做了其他收益，這就導致我們報稅的時候收入形成了差異，這個可有關系？
-
Q
老師 我們是銷售牙科器械的公司，我們有個業(yè)務系統(tǒng)叫千方百劑，我是根據這個系統(tǒng)里面的出庫單做銷售收入，即庫存商品一出庫 ，我就確認收入。但是跟我們的開票情況不太一致，這兩者之間有差異，導致財務報表里面的銷項稅和金稅盤系統(tǒng)里的銷項稅不一致，報稅時應該怎么處理呢 報表怎么辦
-
Q
老師您好，我們現在有兩筆補貼。一筆是600萬的設備專項資金，也有相關的文件報告。這是不是屬于不征稅收入。我們做賬時收錢時貸的遞延收益，然后每期按照設備折舊年限去沖遞延收益借：遞延收益10，貸：其他收益10。所得稅年報的時候是不是一增一減10？ 還有一筆是土地補貼300萬沒有相關文件，是不是屬于征稅收入，我們做賬也是和上述處理一致，但是報年報的時候是不是，當年需要把300萬一次性做成收入交稅，然后以后也是一增一減？
-
Q
老師，我們公司項目上有一些小時工，有時候這個月有活，他們就在這里，沒活就去別的地方，一直都是按照正常正常工資薪金申報個稅，沒繳社保，沒工資的時候，有時候零申報，有時候改非正常狀態(tài)，然后個稅系統(tǒng)就會出現有的收入累計了，有的收入沒累計，這種情況下如果個稅少扣了，匯算清繳時這個人離職了，少扣的部分是不是要我們補繳？然后這樣做我們是不是有涉稅風險，怎樣做比較好呢？
-
Q
老師，我們一般納稅人小規(guī)模。我們這個季度有自產自銷初級農產品免稅收入，80萬。填所得稅申報的時候，主表營業(yè)收入成本利潤都按利潤表填寫，然后，7行那里增行，選免稅收入其他，填寫80萬對不？然后，申報表上實際利潤額跟賬載金額不一樣了，這就是稅會差異對嗎？
熱門問答 更多>
-
我們公司簽訂外綜服務代辦退稅，代辦退稅發(fā)票已經開給了外貿綜合服務企業(yè)，請問我司是否還要開具出口發(fā)票給國外客戶？不需要的話增值稅申報表上是否要以代辦退稅發(fā)票金額填寫未開具發(fā)票的數據來進行退稅事宜？
-
公司每月有寄送樣品給帶貨達人，這塊需要怎么處理做銷售費用嗎，會不會要求視同銷售交增值稅
-
老師你好！公司名下無車，租賃車輛無法開具租賃發(fā)票，產生的油費、過路費、修理費、停車費，可以稅前扣除嗎？有相關文件嗎
-
在電子稅務局內如何看是查賬增收或是核定增收
-
您好老師，辦理三方協(xié)議時有批扣標志 選所有非批扣還是所有批扣呢
-
老師，年底要看產品有沒有跌價，是要與市場價格比較，那跌價了，記賬是跌價的原始憑證用什么合適
-
小規(guī)模納稅人，一個季度普票專票都有開，額度超過30萬，普票是按1個點補交增值稅嗎？
-
跨境電子商務海外倉走9810。其中發(fā)票，報關單，和銷售記錄。怎樣保證都能配得上？方便后期，稅局人員審查。是需要報關單和發(fā)票都要加上亞馬遜銷售的sku嗎？那發(fā)票應該怎樣加上sku呢？
-
500萬以下的固定資產可以一次性計入費用嗎？
-
原股東未出資到位，約定了不參與分紅全，原股東對部分股權和對應的分紅權進行股轉轉讓，未取得轉讓收益，稅局讓按照未分配利潤對應轉讓股權比例繳納了個人所得稅，接手股東在取得該部分分紅時，是否需要再次繳納個人所得稅？
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
報稅上按照什么報含稅還是不含稅
你好，含稅和不含稅有區(qū)別嗎？不都一樣的。
不是免征嗎，我們填的時候放在免征欄，這一欄到底應該按照什么填？19欄是免稅
但是我們按照上面的要求收入還是按照以前的不含稅作為收入，銷項稅額做了其他收益，這就導致報稅時候的納稅申報表與季度申報表上的收入不服，差異在其他收益上
不含稅金額就可以 你也沒有稅額，所以不含稅和含稅的都是一樣的。
可以不用做其他收益的，直接借銀行存款貸主營業(yè)務收入就可以。
你還沒明白我的意思，申報表是含稅，但是季度申報上的收入是不含稅，這就形成了差異，我們之前也是那樣做的，全部按照含稅做的，八月份要求調賬了，十月份報季報就出現了問題，顯示異常，申報表與季報不服
增值稅不含是申報 所得稅營業(yè)收入也是不含稅 怎么有差異