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請問當(dāng)月只開一張紅字普通發(fā)票，可以嗎？增值稅報表如何填寫

2020-10-31 19:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-31 19:20

是一般納稅人嗎，填寫對應(yīng)附表1 負(fù)數(shù)填寫就可以，主表會自動生成留底稅額下面

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快賬用戶9929 追問 2020-10-31 19:20

是小規(guī)模，11月升一般納稅人

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快賬用戶9929 追問 2020-10-31 19:22

10月開了一張普票，11月要沖紅申請開1稅率的專票

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齊紅老師 解答 2020-10-31 19:23

這個之前學(xué)員問過稅局反饋過這個小規(guī)模沒有開別的話，普通發(fā)票負(fù)數(shù)直接0申報

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快賬用戶9929 追問 2020-10-31 21:01

我這邊聽說監(jiān)控會跳異常，是不是還是要看當(dāng)?shù)囟惥值恼撸?

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齊紅老師 解答 2020-10-31 21:10

是的，這個需要看當(dāng)?shù)?，?fù)數(shù)申報是提交不了，所以這個之前學(xué)員反饋問稅局，稅局回復(fù)說是開普通發(fā)票沒有專票之前沒有交稅，直接叫0申報

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快賬用戶9929 追問 2020-10-31 21:11

我這個月開票超過30萬，其他發(fā)票都是專票，

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快賬用戶9929 追問 2020-10-31 21:12

我下個月要把普票沖紅開成專票

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齊紅老師 解答 2020-10-31 21:15

11月要沖紅申請開1稅率的專票? 這個是沖掉11月的銷售額，

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快賬用戶9929 追問 2020-10-31 21:16

這樣操作可行嗎？增值稅申報表要如何填寫？

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齊紅老師 解答 2020-10-31 21:17

10月，你正常申報就可以，11月是藍(lán)字-紅字去申報，我下個月要把普票沖紅開成專票 也是1%專票沖掉1%普通發(fā)票紅字吧，這個相互抵減，你11月是一般納稅人，是按抵減之后去申報，這個數(shù)據(jù)是一樣不會反應(yīng)到申報表上面

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是一般納稅人嗎，填寫對應(yīng)附表1 負(fù)數(shù)填寫就可以，主表會自動生成留底稅額下面
2020-10-31
你好，你這樣的話申報的話可能是不好申報。
2022-01-13
之前這個發(fā)票交了稅款嗎？
2021-11-29
你好，如果是銷售貨物的，在第一行附表一開具的其他發(fā)票里面填寫正數(shù) 開具的專票里面填寫負(fù)數(shù)，但是你這個得去稅務(wù)局申報，因為你的銷售額有負(fù)數(shù)
2022-08-04
您好，是的，這張退回來的普通發(fā)票開一張 -1000元 的發(fā)票。 申報的時候，系統(tǒng)自帶數(shù)據(jù)過來，在這個月的開票額中減少的。
2023-12-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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